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请问这请问一下这个题怎么做做
请问这请问一下这个题怎么做做
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时间:2020-04-18 09:03
一拍就出答案
请问一下这两道题应该怎么做,总覺得学了好像没学!能讲清楚一些吗?谢谢
1某卷烟厂为增值税一般纳税人,2010年9月发生下列经济业务:
(1)将成本为47万元的烟叶委托烟丝厂加工成煙丝,取得烟丝厂开具的增值税专用发票,注明支付加工费8万元、增值税1.36万元,卷烟厂收回烟丝时烟丝厂代收代缴消费税;
(2)从某烟丝厂购进已稅烟丝300吨,每吨不含税单价2万元,取得烟丝厂开具的增值税专用发票,注明货款600万元,增值税102万元,烟丝已验收入库;
(3)卷烟厂生产领用外购已税煙丝150吨,生产甲类卷烟2000标准箱(每箱50000支每条200支),当月销售给卷烟专卖商1800箱,取得不含税销售额3600万元;
(4)购进改造厂房的建筑材料,取得的增值稅专用发票注明的价款为30万元,增值税5.1万元,款项已付,支付运输费3万元,厂房已投入使用;
(5)接受某公司投资转入材料一批,取得经税务机关认證的防伪税控系统增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税1.7万元,材料已验收入库;
(6)上月购入的烟丝因管理不善火灾损失6.87万元,其中运费1.87萬元;
(7)销售乙种卷烟600箱,增值税专用发票注明的价款800万元
要求:根据上述材料,按下列序号计算有关纳税事项,每问需计算出合计数:
(1)卷烟厂委托加工烟丝应纳消费税税额;
(2)卷烟厂本月应纳消费税额;
(3)卷烟厂本月应纳增值税税额.
(已知烟丝消费税税率为30%,甲类卷烟消费税定额税率为每箱(50000支)150元,比例税率为56%)
2某市服装生产企业拥有职工600人,是增值税一般纳税人,2010年相关生产、经营资料如下:(1)销售服裝实现不含税销售额8000万元,取得送货的运输费收入58.5万元;(2)1月购进一服装商标权并投入使用,6月份让渡商标使用权取得收入100万元;(3)将自產的西服套装作为福利发给每位员工,市场销售价每套1638元;全年扣除的产品销售成本6650万元(含视同销售的成本);营业税金及附加50.16万元;(4)全年取得国债利息收入36万元,国家重点建设债券利息收入14万元;(5)全年发生财务费用180万元,其中包含支付银行贷款利息60万元,支付向其他企业借款2000萬元的年利息120万元(同期银行贷款年利率是5%);(6)全年发生管理费用400万元,其中包括业务招待费50万元;(7)发生销售费用800万元,其中属于广告费、业务宣传费600万元;(8)全年计入生产成本、费用中的工资总额720万元,实际发生职工福利费110.8万元,职工教育经费17万元,拨缴公会经费16.4万元,并取得专用收据;(9)“营业外支出”账户列支了对市服装展销会的赞助25万元和直接向贫困地区的捐款10万元.
要求:根据上述材料,按下列序号計算回答问题:(1)计算企业财务费用应调整的所得额;(2)计算企业管理费用应调整的所得额;(3)计算企业销售费用应调整的所得额;(4)计算企业营业外支出应调整的所得额;(5)计算企业工资附加“三费”应调整的所得额;(6)计算企业2010年度的应纳税所得额;(7)計算企业应缴纳的企业所得税.
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