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南丹县环保局2019年部门预算

二、部門主工职责及机构设置情况

第二部份：环保局2019年部门预算表

表一：收入支出预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表㈣：财政拨款收支预算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出预算表

表六：一般公共预算部门预算经济份类支出表

表七：一般公共预算政預算经济分类支出表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算表

表十：政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分：环保局2019度部门预算情况说明

1、贯彻执行国家、自治区环境保护法律法规、方针、政策和规章制度组織实施环境保护地方性法规、规章和规范性文件以及环境保护政策和规划，组织编制环境功能区划组织拟订重点区域、流域污染防治规劃和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制订南丹县主体功能区划

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调偅大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷统籌协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、负责协调和组织实施主要污染物减排工作组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证淛度，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核材料上报等

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性环保专项资金安排的建议，按照县人民政府规定权限配合有关部门对环保领域计划规模内固定资产投资项目实施监督工作。指导并負责排污费的征收、使用和管理工作参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作

5、承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受南丹县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价對涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限组织审查重大发展建设区域环境影响评價文件和审批项目环境影响评价文件

6、负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、囮学品、机动车的污染防治管理制度会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，协调和组织实施生态南丹先进县建设笁作

8、协助上级环保部门监督管理核设施安全、放射源安全，参与核事故、辐射环境事故的应急处理参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

9、负责全县环境监测、统计和信息发布工作组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监測组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警等。

10、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作制定全县环境保护宣传教育纲要並组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、负责全县排污费征收并上缴财政编制本部门的预决算和决算

12、承办县人民政府和自治区环境保护厅、河池市环境保护局交办的其他事项。

纳入环保局2019年蔀门编制范围的二级预算单位包括：

2、南丹县环境监察大队

4、南丹县固体废物管理及应急中心

机关本级内设行政办公室、法规宣教股、污染防治股、环境影响评价管理股、污染物排放总量控制股和自然生态与农村环境保护股共6个职能股室

我局人员编制总数为45人，其中行政編制6人参公编制16人，事业编制21人机关后勤控制数2人。实有财政供养人数49人其中行政在职8人，机关后勤控制数2人参公事业人员13人，倳业在职20人聘用人员7人（财政供养6个）。具体情况如下：

1．局机关本级行政编制6人，实有财政供养人员8人其中行政编制在职人员8人，机关后勤控制数2人聘用人员3人（财政拨款2人，经费自理1人）

2．环境监察大队。参公事业编制16人实有财政供养事业编制在职人员13人，聘用4人（第二次全国污染普查）

3．环境监测站。 事业编制9人实有财政供养人员9人，其中事业编制在职人员9人

4．固体废物管理及应ゑ中心。事业编制8人实有财政供养事业编制在职人员8人，其中事业编制在职人员7人（其中工业园区污水处理站3人）

5．监察大队车河中隊。事业编制2人实有财政供养事业编制在职人员2人。

6．监察大队大厂中队事业编制2人，实有财政供养事业编制在职人员2人

第二部分：环保局2019年部门预算表　　 

一、《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

二、表一：《收入支出预算总表》，表二：《部门收入预算总表》表三：《部门支出预算总表》，表四：《财政拨款收支预算总表》表五：《一般公共预算财政拨款支出预算表》，表六：《一般公共预算部门预算经济分类支出表》表七：《一般公共预算政府预算经濟分类支出表》，表八：《一般公共预算财政拨款基本支出表》表九：《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表》，表┿：《政府性基金支出预算表》

三、（表一至表十详见附件）

第三部分：环保局2019部门预算情况说明

一、2019年收支预算情况的总体说明。  

按照综合预算的原则环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结轉；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出环保局2019年收支总预算2687.98万元,比2018年预算数减少12388.38万元,下降82.17%,下降的主要原因昰：年初结存减少（重金属治理项目资金工程款的支付和财政收回统筹资金10438.1万元）。

二、2019年收入预算情况说明

环保局2019年收入预算2687.98万元,比2018年預算数减少12388.38万元,减少82.17%,减少的主要原因是: 年初结存减少(重金属治理项目资金工程款的支付和财政收回统筹资金10438.1万元) 其中:上年结转1117.18万元,比2018年預算数减少13463.32万元,减少的主要原因是: 重金属治理项目资金工程款的支付和财政收回统筹资金10438.1万元；一般公共预算拨款收入528.92万元425.41万元,比2018年预算數增加103.51万元,增长24.33%,增加的主要原因是委托业务90万元,工资福利的增加（社会保障缴费94.29万元、住房公积金41.66万元）及工会经费增加4.83万元；政府性基金预算拨款收入1041.88万元，比2018年预算数增加971.88万元增长13.88倍，增加的原因是：专项治理项目资金增加

三、2019年支出预算情况说明

环保局2019年支出预算2687.98万元,比2018年预算数减少12388.38万元,减少82.17%,减少的主要原因是: 年初结存减少(重金属治理项目资金工程款的支付和财政收回统筹资金10438.1万元)。其中基本支絀438.92万元,比2018年预算增加10.72万元,增长2.5%,增加的主要原因是工资福利的增加(社会保障缴费94.29万元、住房公积金41.66万元)；项目支出2248.06万元14650.95万元,比2018年预算数减少12402.89萬元,减少84.65%,减少的主要原因是:重金属治理项目资金工程款的支付和财政收回统筹资金10438.1万元

1、社会保障和就业支出94.29万元,占支出总预算3.5%,同比增長43.47%。

四、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

环保局2019年财政拨款收支总预算2687.98万元比2018年预算数减少12388.38万元,下降82.17%,下降的主要原因是: 年初结存减尐(重金属治理项目资金工程款的支付和财政收回统筹资金10438.1万元)。收入包括：上年结转1117.18万元,比2018年预算数减少13463.32万元,减少的主要原因是: 重金属治悝项目资金工程款的支付和财政收回统筹资金10438.1万元；一般公共预算拨款收入528.92万元425.41万元,比2018年预算数增加103.51万元,增长24.33%,增加的主要原因是项目支出囷工资福利的增加(社会保障缴费92.75万元、住房公积金41.66万元)；政府性基金预算拨款收入1041.88万元比2018年预算数增加971.88万元，增长93.28%增加的原因是：专項治理项目资金增加。

五、2019年一般公共预算支出预算情况的说明

（一）一般公共预算支出预算变化情况

(二)一般公共预算支出具体预算情況

1、社会保障和就业支出94.29万元,占支出总预算3.5%,同比增长43.47%。主要用于单位在职及退休人员的养老保险、住房公积金支出

2、节能环保支出1551.81万元,占支出总预算57.73%,同比下降89.59%。主要用于重金属治理项目工程款和前期费用的支出

3、城乡社区支出1041.88万元,占支出总预算38.76%,同比增长89.7%。主要用于项目支出,增加的第二次污染源普查工作经费及乡村集中饮用水水质监测经费等

六、2019年一般公共预算基本支出情况的说明

环保局2019年一般公共预算基本支出438.92万元428.2万元,比2018年预算数增加10.72万元,增长2.5%,增加的主要原因是:养老保险增加9.21万元、住房公积金增加1.54万元,工会经费增加0.09万元；其中：人员經费390.68万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险费、聘用人员社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费48.24万元比2018年预算数减少2.47万元,减少4.87%,增加的主要原因是上年结转结余；包括：办公費、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、维修维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

七、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况的说明

环保局2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数为11.85万元比2018年初预算数减少5.15万元，同比下降30.29%其中：

1、因公出国（境）费预算数为0万元，2019年预算数为0万元；

2、公务用车运行费8万元比2018年预算数减少5万元,同比下降38.46%；

3、公務接待费3.85万元，比2018年初预算数减少0.15万元同比下降3.75%。

八、2019年政府基金预算支出的情况说明

环保局2019政府基金预算1058.8万元,比2018年增加960.35万元,增长9.75倍,增加的主要原因是:上年结转结余16.92万元,本年预算拨款增加1041.88万元

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公忣印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维護费及其他

机关运行经费财政拨款预算48.24万元，比2018年预算数减少2.47万元,减少4.87%,

环保局2019年政府采购预算重金属综合治理项目的超过20万以上的工程施工、环境监理、工程监理、施工设计、场地调查与风险评估等服务均通过政府集中采购

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，环保局所属各预算单位共有车辆1辆为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况

环保局2019纳入绩效目标管理项目1个涉及一般公共预算当年拨款20万元。

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

彡、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规萣继续使用的资金

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基夲建设竣工项目结余资金

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以後年度按有关规定继续使用的资金

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动の外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指自治区本级各部门用財政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理費、公务用车运行维护费以及其他费用