1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。<br/><br/> 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。<br/><br/> 3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。<br/><br/> 5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。<br/><br/> 8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。<br/><br/> 10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。<br/><br/> 第二章 仓库物资的入库 第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。<br/><br/> （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。以盘点表记录初盘结果。进销存流程 进销存流程，简单的说是：采购流程管理、销售流程管理、库存流程管理. 销售流程：接到订单后，首先跟办公室领导回报，确认接单，联系生产部门，安排生产，您这说的供应部是您产品原料的供应，如果是这样那应该在生产之前联系，待生产完毕，货入库，跟库房沟通具体数量，再就是客户打款、安排发货了。<br/><br/> 2、汇总当月出库情况。<br/><br/> 3、按出入库单分类登记明细帐。<br/><br/> 采购流程： 1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3．其他经销商价格是否较低 4．经成本分析后，设定议价目标 5．是否必要向厂商索取型号比较 6．价格上涨下跌有何因素 7．是否必要开发其它厂商或转外购 8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标 采购作业内容是从收到&ldquo;请购案件&rdquo;开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅&ldquo;厂商资料&rdquo;、&ldquo;采购记录&rdquo;及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。<br/><br/> 5、盘点： （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停止发货。<br/><br/> 4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。严禁独自进仓。<br/><br/> 6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。