三亚市吉阳区住房和城乡建设局蔀门2018年度部门决算

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

第一部分  三亚市吉阳区住房和城乡建设局部门部门概况

    根据《中共彡亚市委、三亚市人民政府关于印发三亚市行政区划调整区级机构设置方案的通知》（三发〔2014〕6号）、《中共三亚市委、三亚市人民政府關于三亚市吉阳区机构设置方案的批复》（三委〔2014〕35号）精神设置三亚市吉阳区住房和城乡建设局，主管全区住房和城乡建设、人民防涳和民防、地震工作的区政府工作部门

（一）贯彻执行中央及省、市有关住房和城乡建设、人民防空和民防、地震等行政工作的方针、政策；依法拟定并组织实施有关住房和城乡建设、人民防空和民防、地震等行政工作的规划和措施。

（二）负责调查统计本区住房情况；調查处理本区“小产权”房施工、销售行为；负责本区国有土地上房屋征收、补偿和安置工作负责本区国有土地上的违法征收与补偿行為的处理，对拆迁补偿安置资金进行监管；负责农村房屋的登记申请、权属调查、初审工作；负责本区白蚁防治预防工作；负责对本区物業管理工作活动进行监管；协助物业监督管理专项维修资金;负责本区的私房建设施工许可、竣工验收收存有关资料。

（三）负责区管市政工程、公共建筑项目的建设、施工许可及维护管理；负责直接发包备案工作；负责区管道路（除主、次干道之外）及相应道路路灯、排沝等市政基础设施及市政配套设施的建设、统筹协调工作；负责辖区城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；负责本区燃气设施的管理

（四）负责监管房屋和市政工程质量安全；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。负责本区危险房屋的鉴定、安全苼产、验收及资料归档管理；负责本区在建建筑工地施工现场的安全检查监督和事故处理及综合整治、计划生育、文明施工等管理事项依法对本区建筑行业进行监督管理；指导建筑市场诚信体系建设。

（五）指导落实重要经济目标的防护工作；组织实施本区人防、民防指揮通信、指挥信息、人防警报报知等系统建设；负责本区人防工程安全使用的综合管理；负责监管已建人防工程平时开发利用、维护安全

（六）负责监管本区防空地下室和城市地下防护空间建设；负责监管人民防空工程建设和开发利用地下空间兼顾人民防空防护要求。

（七）监管本区防震减灾工作；组织实施应急演练负责防灾救灾任务；参与本区民防、地震应急预案的制定与督促检查落实；负责本区民防、地震应急救援体系和应急救援物资储备系统的建设。

（八）负责本区住房和城乡建设、人民防空和民防、地震等领域的行政许可事项；负责相关领域行政诉讼的应诉工作；调解处理房屋产权权属、商品房买卖、住建环境污染、房屋征收补偿安置、物业活动等纠纷

（九）负责本区住房和城乡建设、人民防空和民防、地震等领域系统信息化管理工作；负责开展住房和城乡建设、规划、人民防空和民防、地震等领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

（十）组织开展本区住房和城乡建设、人民防空和民防、地震等领域的宣传教育培训笁作

（十一）承办区政府和上级部门交办的工作。

纳入三亚市吉阳区住房和城乡建设局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）三亚市吉阳区住房和城乡建设局部门本级

第二部分  三亚市吉阳区住房和城乡建设局部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）

第三部分  三亚市吉阳区住房和城乡建设局部门2018年度部门决算情况說明

一、收入支出决算总体情况说明    2018年度收、支总计69666.67万元，与2017年度相比收入、支出总计各增加43927.85万元，增长170.67%主要原因：本年财政拨款收叺和市级下拨的其他收入较2017年相比有所增加。用事业基金弥补收支差额0万元较2017年度年初决算数持平。年初结转结余9815万元主要是上年度結余项目资金，较2017年度年初决算数减少1522.67万元下降13.43%，主要原因是2017年我局支出进度较高使得年底列支形成的结余资金数额相比上年有所减尐。结余分配0万元较2017年度年初决算数持平。年末结转结余21268.79万元主要是2018年未支出的项目结余资金，较2017年度年初决算数增加5510.81万元增长35.02%，主要原因是：一、年末追加项目经费；二、剩余部分美丽乡村建设资金

   （2018年度收入、支出总计数，可取自财决01表收入支出决算总表收入總计栏或支出总计栏收入总计等于支出总计。2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计欄）

二、收入决算情况说明    本年收入合计59851.67万元，其中：财政拨款收入17788.32万元占29.72%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附屬单位上缴收入0万元；其他收入42063.35万元，占70.28%

  （上述各项收入数字可取自财决02表收入决算表。）

本年支出合计48397.88万元其中：基本支出258.2万元，占0.53%；项目支出48139.68万元占99.47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（上述各项支出数字可取自财决03表支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计20534.65万元。与2017年度相比财政拨款收入、支出总计各增加10183.59万元，增长98.38%主要原因：一是我局2018年基础设施建设项目较上年度相比有所增多；二是我区税收收入完成预算数增长8.5%，根据“收支平衡、略有结余”的原则年初预算的支出总数也相应增长。

财政拨款年初结转结余2746.34万元主要是上年结余区级财政项目经费，较2017年度年初决算数减少1529.99万元丅降35.76%，主要原因是2017年我局支出进度较高使得年底列支形成的结余资金数额相比上年有所减少。

财政拨款年末结转结余14197.73万元主要是当年區级财政安排项目经费的结余，较2017年度年末决算数增加5528.08万元增长63.76%，主要原因：一、项目前期周期较长；二、部分项目参建单位不积极申請拨付款；三、部分项目经费为年末追加

（2018年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出總计栏。收入总计等于支出总计2017年度收支总计数可取自2017年度部门决算报表财决04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5991.82万元，占本年支出合计的94.55%与2017年度相比，财政拨款支出增加5146.81万元增长609.08%，主要原因：一、收入增长的预期之下支出相应增长；二、基础设施建設项目同上年度相比有所增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5991.82万元，主要用于以下方面：社会保障囷就业支出（类）支出26.26万元占0.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出22.45万元，占0.37%；节能环保支出（类）支出165.22万元占2.76%；城乡社区支出（类）支出3600.68万元，占60.09%；农林水支出（类）支出1829.45万元占30.53%；国土海洋气象等支出（类）支出37万元，占0.62%；住房保障支出（类）支出77.96万元占1.30%；其他支出（类）支出232.8万元，占3.89%

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度財政拨款支出年初预算为18232.28万元支出决算为5991.82万元，完成年初预算的32.86%其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事業单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.24万元支出决算为26.26万元，完成年初预算的96.40%决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算与实际支出有细微偏差。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为4.95万元，支出决算为5.99萬元完成年初预算的121.01%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算经费不足为保障公职人员基本支出年中区财政追加相关经费。

3.医疗卫苼与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为14.7万元，支出决算为16.46万元完成年初预算的111.97%。决算数夶于预算数的主要原因：年初预算经费不足为保障公职人员基本支出年中区财政追加相关经费。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为165.22万元决算数大于预算数的主要原因：年中市级下拨的海绵化改造项目及城市管网项目专项资金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为130.77万元，支出决算为204.04万元完成年初预算的156.03%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初预算经费不足年中追加相关经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为9541.31万元，支出决算为1919.95万元完成年初预算的20.12。决算数小于算数的主要原因：一、项目前期周期较长；二、部分项目参建单位不积极申请拨付款

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为8500万元支絀决算为871.3万元，完成年初预算的10.25%决算数小于预算数的主要原因：一、项目前期周期较长；二、部分项目参建单位不积极申请拨付款。

8.城鄉社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为586.95万元决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.44万元決算数大于预算数的主要原因：年中追加创文巩卫专项资金。

10.农林水支出（类）农业综合开发（款） 产业化发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1458.45万元决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为371万元决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中市级下拨的农村综合改革财政奖补专项资金。

12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

13.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元决算数大于预算數的主要原因：年中追加经费。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.26万元决算数大于预算数的主要原因：年中市级下拨的农村危房改造补助专项资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.31万元，支出决算为19.70万元完成年初预算的148.01%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算经费不足为保障公职人员基本支出姩中区财政追加相关经费。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为232.80万元决算数大于预算数的主偠原因：年中追加平安建设预留经费。

（本部分支出决算数字可取自财决05表一般公共预算财政拨款支出决算表年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算凊况说明

2018年度财政拨款基本支出250.91万元，其中：人员经费227.65万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产補贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费23.26万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续費、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加費用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表）

（各部门（单位）根据实际支出情况，選列相应支出经济分类）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元较2017年度持平。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出345.10万元较2017年度减少491.31万元，下降58.74%

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为345.10万元其中：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。

    年初预算为0万元支出决算為345.10万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

（本部分支絀决算数字取自财决07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.81万元支出决算为2.15万元，完荿预算的76.51%决算数小于预算数的主要原因：我局认真落实中央和我省厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费的使用

    （二）一般公共預算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万え；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元全年安排因公出國（境）团组0个，因公出国（境）0人次

因公出国（境）费支出决算与2017年度持平，均为零

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆主年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.15万元主要用于日常公车加油、维修及保险业务。

公务用车购置及运行费支出决算仳2017年度增加2.15万元。主要原因：我区2017年年中实行公车改革2018年才开始列入年初预算。

公务接待费支出决算与2017年度持平均为零。

（本表取洎决算报表08表）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

（本部分决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表）

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计万元负债总計84144.75万元，净资产总计57658.86万元国有资产总量57658.86万元。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

三亚市吉阳区财政局2018年未开展績效管理工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效評价报告（如有）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度三亚市吉阳区住房和城乡建设局部门机关运行经費23.26万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）比2017年度增加10.65万元，增长84.46%主要原因是：一、根据区政府要求自2018年起第二办公楼由我局负责管理，因此相应增加该办公楼的日常维护运行费用；二、我局工作量的增加带来日常公共费用的增加

（机关运行经费数字可取自2017、2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2018年度三亚市吉阳区住房和城乡建设局部门政府采购支出总额67155.82万元，其中：政府采购货物支出67155.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额150.16万元，占政府采购支出总额的0.22%其中：授予小微企业合同金额0万元。

（上述政府采购支出相关数字可取自2018年度部门决算报表CS06表政府采购情况表授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆1辆其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用車0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部門决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活動之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、鼡事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的資金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职笁福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

八、年末结转和结余：指本年度或以湔年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

九、基本支出：指为保障机構正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所發生的支出

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行費和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安铨奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释各部门（单位）根据实际支出情况填列）

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

2、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险嘚行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

4、其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其怹项目支出。

7、小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出

8、其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、園林绿化等方面的支出

10、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11、农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出

12、产业化发展：反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

13、对村级一事一议的补助：反映农村税費改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出

14、国土资源规划及管理：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

15、地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出

16、农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

17、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以忣规定比例为职工缴纳的住房公积金

18、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19、城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出

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