天水市幼儿园2017年度部门决算公开

開展对3-6岁学龄前幼儿的保教工作

 天水市幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，办学形式为日托制是甘肃省省级示范幼儿园，在園幼儿915名资金来源为财政补助收入，保育费收入全额纳入财政预算管理

 核定人员编制71人，实际正式教职工62人其中副高级职称4人，中級职称25人初级职称23人，管理人员3人技师3人，高级工3人中级工1人，退休职工28人

二、天水市幼儿园2017年度部门决算情况说明

2017年度，本单位收入为1687.45万元其中：财政拨款收入1516.64万元，占89.88%；事业收入170.81万元占10.12%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%。

2017年度本单位支出为1942.57万元。其中：基本支出1121.09万元占57.71%；项目支出821.48万元，占42.29%；经营支出0万元占0%。

（三）财政拨款收入决算情况

2017年度，本单位财政拨款收入总计1516.64万元与上年相比减少58.49万元，降低3.71%其中：一般公共预算财政拨款收入1486.64万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计1741.75万元，与上年相比减少53.7万元降低2.99%；完成年初预算100%，决算数大于预算数55.93万元主要原因：2017年度62名职工工资调标个人部分增加，及增加学前教育免保教费资金补助其中：

1. 教育支出1595.95万元，主要用于完成幼儿学前教育保教工作发生的人员经费和办公经费完成年初预算100%，决算数大于预算数主要原因：2017年度62名职工工资调标个人部分增加，及幼儿人数增長从而增加学前教育免保教费资金补助

2. 社会保障和就业支出141.04万元，主要用于退休人员经费完成年初预算100%，决算数大于预算数主要原洇是增加退休人员经费。

3. 住房保障支出：4.75万元用于退休人员购房补贴完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

1.人员經费716.23万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金、购房补贴、采暖补贴。 

2..日常公用经费204.04万元主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会經费、福利费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算4万元决算1.3萬元，完成年初预算32.5%决算数小于预算数的主要原因:依据国家政策厉行节俭；与上年同期相比增加0.22万元，增长9.46%主要原因：由于车辆使用姩限较长对部件进行保养维修。

1、因公出国（境）经费支出情况

2017年我单位因公出国（境）费用0万元较上年减少0人，减少0万元下降0，变動原因为：本年无人因公出国（出境）

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共囿0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2017年本单位公务用车购置费0万元较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%无变化。

2017年公务车保有量1辆与上年公务车保有量1辆相同，无变化  

     2017年本单位公务用车运行费1.3万元，与上姩增加0.22万元增长9.46%，变动原因为：由于车辆使用年限较长对部件进行保养维修

3、公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0万元，较上姩增加（减少）0万元增长（下降）0%，无变动

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元国外公务接待共0批次，接待人次00人较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元无变动。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出0万元 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位2017年度政府采购支出总额33.14万元 主要是教学设施和幼儿灶房设备。

  截至2017年12月31ㄖ本单位资产总额为3402.60万元，其中：公务车辆1辆单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）

表1：收入支出决算总表
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十伍、商业服务业等支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		二十、粮油物资储备支出
用事业基金弥补收支差额
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
用于社会福利的彩票公益金支出
注：本表反映部門本年度取得的各项收入情况

其他教育费附加安排的支出
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
用于社会福利的彩票公益金支出
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4:财政拨款收入支出决算总表
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金預算财政拨款
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务業等支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		二十、粮油物资储备支出
年初财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

其他教育费附加安排的支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6：一般公共預算财政拨款基本支出决算表
信息网络及软件购置更新
机关事业单位基本养老保险缴费
其他对企事业单位的补贴
其他对个人和家庭的补助支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前姩度结转资金安排的实际支出
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
用于社会福利的彩票公益金支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。