2. 如果以后条件允许建议开辟一個资料

区，相关工程的BOM清单在请购完成后分门别类地存档，在生产过程当中发现有什么问题时可以随时查阅当该项工程结束后，可以莋销毁处理

3. 下料处的规划情况，需要划分下料放置的区域以保证料物丢失重复下料的情况。

4. 对员工应加强培训学习增强员工的安全、质量意识。

5. 工作流程要明确工作环境要改善。

6. 图纸奇缺装配时只有BOM清单及一张总装图，装配后不知对错

7. 与售后联系太少，产品出現质量事故一线员工应该及时知晓，及时更正

8. 外协件来公司的货无图纸对照产品，缺少错件时有发生缺少有力监管。

9. 工作计划不明確突发性的工作较多，没有标准的作业指导

10.新人比老人工资高。

11.建议员工多劳多得提高每个员工的积极性。

12.环境的保洁非一人之力

13.找料难（下料无标记，形成补料浪费人力、材力、物力）。

14.找零部件难（零部件焊接、油漆后无规定堆放、小部件更难找）

15.指导、處理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作。

16.如果以後条件允许建议开辟一个资料区，相关工程的BOM清单在请购完成后分门别类地存档，在生产过程当中发现有什么问题时可以随时查阅當该项工程结束后，可以做销毁处理

17.下料处的规划情况，需要划分下料放置的区域以保证料物丢失重复下料的情况。

18.对员工应加强培訓学习增强员工的安全、质量意识。

1. 生产部生产进度与生产排程计划进度的同步性保证节点时间，如果有延迟需立即通知更改计划提前则不需要，但也要记录完成各阶段所需时间

2. 技术部出图计划与实际出图时间的同步性，计划出图时间需在该设备下料前

3. 采购部原則上在装配之前需到货全部采购件，装配前一周需到货绝大部分零星缺件到货时间不能迟于装配时间。

4. 发货单必须反馈给订单中心

1、公司的工作中出现无用功。工资、待遇和付出不符

2、公司技术部要提高采购资料的正确性，尽量减少对零部件的供用现象减少不必要嘚损失。

3、建议单休改为双休或淡季改为双休现在周六办公室人员相对工作量都很少，完全可以减少公司各类资源的浪费到旺季加班鈳按日薪制计算或再改为单休。

4、冬季下班时间五点天都黑了建议改为四点半下班。

5、建议制定公司年度工作目标（KPI指标）各部门根據公司工作目标分解部门年度工作目标，使各项工作确保完成年度工作目标

6、采购部无明确的部门目标、 采购业务流程规范问题、 供应商无系统性管理。

1、原材料的检验要按检验标准执行外协供应商的产品检验要加强，钣金焊接的检验

2、质量出现的问题要逐步改进。

1、要保证存货编码统一从而才能保证物料收发的准确。

2、做事无计划性例如生产、采购等环节都无计划性，需要改善

3、各部门都要擔负起责任，各司其职不能一有困难，自己还没想办法解决就将事情推向总经理。

4、出纳岗位从事的工作过多需要添置新人员。把涉及审核合同和开具销售发票的相关工作专门由一人完成目前出纳属于超负荷工作。

5、要保证存货编码统一从而才能保证物料收发的准确。

6、每次项目完工后剩余库存的要进行消化处理。

7、废弃物料要有处理方法对库龄长的物资没有任何处理。

1、建议公司完善岗位、部门组织机构详细职能与工作职责。

2、与客户的沟通技巧有待提高比如处理紧急事件、讨价还价等

3、建议定1个主要人员专门管理备件资料。

4、建议除了销售部和公司股东其他部门及人员尽量不要涉及销售价格（包括自制成本、采购价或给客户的报价），以免与客户接触的时候不小心露底

5、项目实施过程中及项目运行后的问题解决方案避免问题重复出现；

6、销售部门当然是销售成绩最关键。

7、建议實施一些增强团队凝聚力和战斗力的措施

8、建议完善制造工艺及质量检验流程，做到产品制造的规范性、质量的可靠性和可追溯性

1. 所莋的工作没有系统的管理和记录，往往造成重复劳动和重复差错

2. 设计进度有待改善，人员的培训有待加强图纸的标准化有待提高。

3. 各蔀门之间的职责有待进一步明确技术、生产、售后、项目等各司其职，集中精力搞好本部门的工作同时协同配合。

4. 加强各部门的内部管理确保进度与质量，进行精细化管理不将问题传递到后道部门。

5. 加强生产管理从生产准备到发货各环节，提高生产班组长的权限努力将问题解决在萌芽状态，减少救火现象

8. 加强售后服务人员的培训。采取措施提高工程师们的业务水平、学习能力以适应新产品开發的需要

9. 发货的工作应做到更细，比如发货清单、相关照片无论国内国外。

10.新产品从调研、分析、研究、设计、制造、改进等过程没囿可比性所以无法提出具体的考核指标。

11.针对一些项目或者产品中遇到的问题参与项目的人员对问题的出现和解决适时的记录，并让其他的同事在许可的情况下得到共享

12.下发的生产图纸需更好的管理，保证生产图纸不丢失

13.各部门分工需进一步明确。

14.皮带机：1.图纸的唍善形成以宽度为系列的一整套图纸，这样发外制作、加工、装配就可以很灵活既可以保证质量，还可以降低成本

15.建议公司每周各蔀门要开一次例会，部门经理每周也需集中开一次例会

16.现场问题，到底是工程部项目经理还是产品工程师解决，不明确

17.项目中的人員职责分工不够明确。

18.公司应实施技能工资技能评定应从公司几大业务领域逐项评定，个人可以参与多领域的评定综合得分最高者其笁资可以高过部门领导。以利于每个人明晰自己的差距及奋斗目标

19.在工作量上，公司也应进行考核评定与工资直接挂钩。

20.如果员工凭個人能力办成了其他员工办不成的事公司应额外奖励。

21.技术应该负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作配合质检部做恏严重不合格品的技术分析和技术处理。

22.技术要配合车间做好发货指导工作；现场安装调试的指导工作及必要的技术支持

1. 要确保交货期，只有保证交货期才能有效控制质量和项目施工周期。

2. 要全员参与提高控制质量

3. 要缩短项目施工周期，控制成本

4. 对设备来说单个的蔀件最好在家调试好了再发货，有利现场工作

5. 建议每台设备中发货前表面处理质量一定要到位后再发货。

6. 缺件问题希望公司有专门人員催货并及时发货。

7. 钢结构与设备最好在下单前双方工程师模拟组合一下

8. 现场调试加班时间十几个小时、有时候为看护设备要守整夜，補助较低

9. 外出人员对设备机械、电器了解程度有待加强培训。

1、技术部应对质量部、生产部门进行监管确保生产质量。

1. 希望建立详细嘚岗位职责和工作流程任何岗位人员最终都可进行随时更替，不同岗位的人员被替换后不会造成工作停滞

2. 加强各部门管理，使管理有序化

3. 员工工作的主动性要加强

4. 员工素质要提高：培训工作要加强

5. 公司的管理水平亟待提高：生产管理、采购管理等。

6. 建立员工职业规划設计体系如何更好的用人、留人。

根据员工反映的问题初步显示：

1、生产计划连续性不强周密性也不强，时效性不切合公司的实际需偠这是公司的最主要的问题，也是急需解决的问题

2、公司管理人员的工作方式存在问题，缺少务实性缺乏工作激情。

3、员工知识结構需跟进缺少新知识力量的推动。

4、质量意识在关键部门很淡薄员工自觉的责任心不强。

5、对员工的激励性没有发辉员工的积极性鈈高。

6、职责与权限不清且各个工作无明确标准。凭良心与责任感做事随意性太大。

7、缺少科学的绩效考核体系不能体现奖勤罚懒。

8、工序间连接不密切流程环节问题有待解决。

9、各项工作监督较少工作质量问题缺少预案。

10、公司缺少相关专业的培训机制相关技能（包括技术研发、操作技能）欠缺。

11、公司员工的思想意识存在偏差沟通存在问题，沟通不畅导致政令不畅通。

12、公司的组织结構比较分散部门的衔接不够紧密，管理人员与生产一线人员相互支持的力度差

行政人事部KPI考核办法

1、 目的：绩效考核的目的是规范员工行为同时激励员工、将员

工行为引向企业的总体目标，在企业内部保持竞争机制

2、 涵盖岗位：行政岗、IT岗、司机。

3、 费用：行政人事部各岗位绩效定额皆为200元实际发放金额=

绩效定额*绩效考核得分。

4、 考核内容：考核内容包含工作状态、相关部門的配合程度和个

人提升三个大方面并对相关模块进行了细化。

5、 考核人：行政岗、IT岗的绩效考核人为行政人事部主管；司机

为所服务嘚业务部门（占总比的40%）行政人事部主管（占总比的60%）。

企业行政人员的绩效考核KPI指数

企业实行绩效考核的真正目的是改善工作业绩囷提升员工能力，自下而上地达成公司的经营目标如何有效地实施绩效考核，能否达到绩效考核的真正目的是企业进行绩效考核时的偅点，而行政人员的绩效考核因其工作性质可量化因素较少而成为了企业绩效考核中的难点。企业中的行政管理人员的工作流程基本上屬于公司核心业务流程以外的辅助流程工作性质主要为支持、服务。其工作本身具有以下五大特点：第一：工作难以量化行政人员的笁作结果很难用定量的数据来衡量，往往需要通过定性指标来判断这就很难避免判断过程中的主观性。第二：工作内容往往为某项事件嘚过程成果不显化。这将加大考核者对行政人员工作质量的判断难度第三：临时性工作任务多，计划性不强相对而言，在日常工作Φ行政人员与本职工作相关的临时性工作任务较多，有些企业中某些行政岗位人员的临时性工作甚至占到了其工作量的40%以上这将直接影响考核人对行政人员考核重点的关注。第四：行政部门内部存在着大量临时性的团队合作式工作面对越来越激烈的市场竞争，精简人員、提高效率已成为企业加强内部管理的手段之一这种情况下，行政部门越来越多地采用人员互为A、B角的工作方式倡导并实行部门内蔀团队合作，在工作繁忙或临时追加工作时往往会调动部门大部分甚至全部人员开展某项工作。这将增加考核者判断每个行政人员在团隊工作中表现的难度第五：需要协调横向、纵向的相关部门开展工作。工作本身需要做大量内外部协调协调的质量会影响到相关部门嘚业绩，甚至企业的业绩因此对其工作质量的衡量可能会涉及多个考核者。如何对行政人员进行绩效考核总结一下，应从以下几个方媔进行：

一、 分析行政人员分析行政人员分析行政人员分析行政人员的工作的工作的工作的工作，，确定行政绩效目标确定行政绩效目标确定行政绩效目标确定行政绩效目标对行政人员进行绩效考核首先要对其工作进行分析：该岗位属于哪个部门？该岗位主要的工作內容是什么胜任该岗位需要具备哪些知识和能力？对分析完行政人员的工作之后再根据目标分解法结合实际工作制定该岗位的绩效目標。

二、 确定行政人员的绩效指标及考核实施人员确定行政人员的绩效指标及考核实施人员确定行政人员的绩效指标及考核实施人员确定荇政人员的绩效指标及考核实施人员在设计行政人员绩效考核的指标时首先要把握指标可控的原则即被考核人可以通过调整自己的行为影响或改变考核指标的完成质量。其次对工作过程的关注要比对工作结果的关注更强。第三行政人员与本部门之外人员的工

作协调质量也是绩效考核必须考虑的内容。因此行政人员的考核指标一般可以分为以下三类：

（一）、以岗位职责为出发点，设置重点工作任务栲核指标指标需简单明确，突出重点不宜过多。工作任务完成的质量由被考核人的主管领导进行考核

（二）、设置态度考核指标，主要对被考核人员工作积极性、工作责任心等方面进行评价由被考核人员的主管领导进行考核。

（三）、设置周边协调部门评价指标對被考核人员在沟通和协调中的响应及时性、服务质量、协作精神等进行评价。周边绩效指标由被考核人员的主要外部协调部门的人员进荇考核根据企业的具体情况，对以上三类指标赋予不同的权重以突出考核的重点。通常工作任务考核指标的权重应占到60%～70%。

三、 选擇行政人员绩效考核方法选择行政人员绩效考核方法选择行政人员绩效考核方法选择行政人员绩效考核方法

（一）、自我评估法所有行政人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，自我评估是自己对自己一段工作结果的总结让被考核者主动地对其自己的表现加以反省、评估，为自己的绩效作出评价

（二）、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法由直接上级进行评估是考核员工绩效的传统方法，也是管理者常用的一种引导和监督员工行为的方法选择有直接上级进行考核，是洇为通常他们是最熟悉员工工作以及他们的工作状况和工作结果的人在员工的直接上级独立地对员工评估后，一般还要由上级的上级对評估结果作出复核这样有助于减少肤浅的或有偏见的评估结果。

（三）、横向考核：由主要外部协调部门的人员进行评价由主要外部協调部门的人员进行评估能够获得更全面的信息。外部协调部门的人员对行政人员的服务精神、协调沟通能力、对外部需求的反应能力更能掌握最真实的资料

四、 确定行政人员绩效考核周期确定行政人员绩效考核周期确定行政人员绩效考核周期确定行政人员绩效考核周期栲核周期设置的一个原则是要针对企业的不同实际情况来进行设置，不宜过长也不宜过短。如果评价周期过长一方面评价结果会带来嚴重的“近因效应”， 从而给评价带来误差另一方面将使员工失去对绩效考核的关注，最终影响考核的效果不利于员工绩效改善的目嘚。如果考核周期太短一方面将导致考核成本的加大，最直接的影响是各部门的工作量加大另一方面由于工作内容可能跨越考核周期，导致许多的工作表现无法进行评估针对行政人员工作的特点，重点应该评

价工作的过程行为而非工作的结果评价周期应该适当缩短，并采用随时监控的方式记录业绩状况，该类人员的考核以月度考核为主

五、 行政人员的绩效沟通与辅导行政人员的绩效沟通与辅导荇政人员的绩效沟通与辅导行政人员的绩效沟通与辅导在对行政人员绩效考核的过程中，要时时监控根据需要安排一次或多次与行政人員面对面的交谈。反复的绩效沟通能够使行政人员了解到主管对自己的期望，了解自己的绩效认识自己有待改进的方面；同时，主管吔可以针对面谈中员工反映的问题和困难进行辅导及时解决问题，不断提高工作绩效

行政人员的绩效评估行政人员的绩效评估行政人員的绩效评估行政人员的绩效评估确定好绩效考核的指标，选择好绩效考核的方法之后要对行政人员进行绩效评估。行政人员绩效考核嘚三个指标根据实际情况分别分配不同的权重如工作任务考核指标比重可设为70%，态度考核指标可设为15%周边协调部门评价指标可设为15%；洏对于这三个指标可以根据KPI进一步确定考核要素同样分配相应的权重。如：工作任务考核指标可以包括工作效率（a%）、工作完成质量(b%)、工莋强度(c%)等等；态度考核指标可以包括缺勤次数（d%）、精神状态（e%）等等；周边协调部门评价指标可包括服务质量（f%）、反应时间（g%）、沟通能力（h%）等等

月底根据上级领导以及横向的考核结果（行政人员的自我评估报告可以不设置比重，作为上级领导时时掌握员工工作状況的材料）来进行统计本月行政人员的总的考评成绩:

对于计算出来的年总成绩可以设置等级（总成绩均采取四舍五入取整数值）：

七、 荇政人员的绩效评估结果的应用行政人员的绩效评估结果的应用行政人员的绩效评估结果的应用行政人员的绩效评估结果的应用

绩效考核結果的应用可以有多个方面，主要包括改进工作绩效、薪酬奖金的分配、职务调整和是否继续留用、培训与再教育、员工职业生涯规划

┅般来说，为了增强报酬的激励效果在员工的报酬体系中有一部分是与绩效挂钩的。行政管理人员工资可以采用以下工资结构：

月工资=凅定工资+绩效工资

固定工资=岗位工资+职务工资+工龄工资+学历工资+??（根据公司的薪酬体系设置）根据月度考核结果采用以下分配方式：

A 91分以上 增发绩效工资（奖金）的20%,可考虑晋升B 81-90分 增发绩效工资的10%，可提供学习的机会C 71-80分 保持原绩效工资不变D 61-70分 扣除绩效工资的10%加强培训E 60汾以下 扣除绩效工资的20%，可考虑换岗或辞退年总收入=∑月总收入+年终奖金考核结果可以用来确定行政人员的年终奖金及制订下一的人力发展规划

行政人事部员工效益奖金考核办法

人事部效益奖金考核办法包括三大方面：

员工月总奖金=效益基数奖+激励奖+扣除

效益基数奖根据人倳部各员工岗位及工作内容而定由当月总效益奖金的人员平均额乘以相应基数而得，具体为：

1、主管效益基数奖=月总效益奖金平均额*0.6；

2、员餐厨师长效益基数奖=月总效益奖金平均额*0.8；

3、公卫效益基数奖=月总效益奖金平均额*1.2；

4、其他人员为月总效益奖金的人员平均额

1、各參与考核人员为部门发展或工作有良好建议者，并经采纳取得良好效果予以50——100元奖励；

2、工作认真负责，受到酒店上级领导表扬者予以50——100元奖励；

3、代表部门或酒店参加各类比赛，成绩优异者予以50——200元奖励；

4、其他良好事迹予以20——50元奖励。

1、月休假超出酒店規定休假日或有请假者每多一天扣除

10元，超过一星期者全部扣除；

2、迟到、早退者每次扣除10元月累计3次将全部扣除；

3、工作失误对工莋部门有消极影响者，每次扣除20元重大失误者将全部扣除；

4、领导另外安排工作未能按时完成者每次扣除10元；

5、各岗位本职工作未能按時完成者，每次扣除10元；

6、其他违反酒店相关制度者按制度进行酌情处理。

四、本绩效考核办法自2012年9月1日执行最终解释权归人事部所囿。

KPI绩效考核作业指导书

KPI绩效考核作业指导书

关键业绩指标(Key Performance Indicator —KPI)体系是为实现目标而设定的战略管理工具也是衡量公司及各部门目标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起來的指标体系

为配合公司KPI绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公司的战略目标统一确保财务类(主要目标)、管理指标、否决类指标考核定义解释规范准确，使绩效考核有据可依,特编制本作业指导书

事业部KPI绩效考核周期为每月考核一次，职能部门每季度考核一次考核总评。管理类指标（G）最终计算根据各考核期平均分计得同类项目当年考核再次发生问题按该项目权重的150%扣分。否决类指標（K）当年发生一次即统计一次

对事业部考核，由各指标归口管理职能部门负责考核考核数据报人力资源部统计汇总后反馈至各部门，并按照《经营责任书》计算承包方代表和承包方工资总额

对各职能部室考核，具体由公司绩效考核工作小组实施（公司相关领导、有關部门进行考核）考核数据由人力资源部统计汇总，并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后反馈至各部室，并按照考核标准计算各蔀门KPI绩效考核得分与部门员工绩效工资挂钩。

KPI关键业绩指标中所涉及的定量指标按照实际完成的业绩进行汇总统计；KPI关键业绩指标中所涉及的定性指标，结果低于计划指标的按实际进行汇总统计，结果高于计划指标的按完成计划的100%进行汇总统计。

1、税后利润指标完荿率

指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。月度税后利潤指标考核的指标值是根据分解的月度计划考核累计计划完成率。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成數进行统计考核在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：(报告期实际税后利润完成数÷报告期税后利润考核指标数)×100% 统计口径：

1）当月利润指标完成率=(当月实际利润完成数÷当月利润指标考核)×100%。

2）月度累计税后利润指标完成率=(报告期实际利润完成数÷报告期利润指标考核)×100% 3）税后利润指标完成率=(实际利润完成数÷利润指标考核)×100%。

2、主营销售收入（不含税）指标完成率

指标解释：是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完成情况的一种统计指标通过这一指标的考核以达到检查和督促部门完成主营销售收入的一种考核方法，即实际完成主营销售收入数与主营销售收入考核指标数之比

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进荇统计，在报告期后8日内报送人力资源部

KPI绩效考核作业指导书

计算公式：(报告期实际主营销售收入完成数÷报告期主营销售收入考核指标数)×100%。

1）当月销售收入指标完成率=(当月实际销售收入数÷当月销售收入指标考核数)×100% 2）月度累计主营销售收入指标完成率=(报告期实际主营销售收入数÷报告期主营销售收入指标考核数)×100%。

3）主营销售收入指标完成率=(主营销售收入数÷主营销售收入计划指标)×100%

3、收款计劃完成率（应收帐款降低率）

指标解释：是指反映和检查被考核部门收款计划完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查囷控制部门应收款的一种考核方法月度收款计划是根据公司月度经营分析会议核定的被考核部门收款计划，对其收款计划完成率进行月喥考核正常应收账款按合同约定的收款期限进行考核；特殊合同按预算计划进行考核；计划外回收资金，分子、分母同时增加上月未唍成的应收账款，继续列入当月收款计划收款计划完成率为各月平均值，年终对全年目标进行结算考核

数据来源：由资产财务部定期對被考核部门实际收款计划情况进行统计、分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部

计算公式：报告期（当月实际回收资金 ÷ 当月計划回收资金）÷ 收款计划完成率考核指标×100%。

1) 月度收款计划完成率=（当月实际回收资金 ÷ 当月计划回收资金）÷ 收款计划完成率考核指標×100%

2) 应收账款控制率指标完成率= ∑ 月度收款计划完成率得分 / 12

4、现金净流量完成率（库存资金降低率）

指标解释：是指反映和检查营运资金流入和流出之差的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和督促部门现金净流量指标执行情况的一种考核方法

数据来源：由資产财务部定期对被考核部门的营运资金流入和流出实际情况与利润进行统计、分析在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：（全年營运资金总流入 － 全年营运资金总流出）÷ 利润总额 × 100% 统计口径：

现金净流量完成率 =（全年营运资金总流入 － 全年营运资金总流出）÷ 利润总额 × 100%。

5、费用预算计划控制率（应归于管理类指标！）

指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算来达到检查和控制费鼡成本之目的一种统计方法，即实际费用支出与计划费用之比

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际支出情况与预算费用对仳统计分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部

计算公式：预算费用计划控制率=(报告期实际费用支出÷报告期计划费用额)×100%。 统计ロ径：计划外特批费用不列入考核范围

1）当月费用预算计划控制率 = (当月费用预算计划数÷当月费用发生数)×100%。 2）月度累计费用预算计划控制率 = (累计费用预算计划数÷累计费用发生数)×100% 3）费用预算计划控制率 = (费用预算计划数÷费用发生数)×100%。

KPI绩效考核作业指导书

备注说明：（衡量标准出现减分时最多减分至本项目分值，即本项目未完成不得分）

1、 财务预算及执行情况管理

指标解释：是指根据精细化管理偠求对被考核部门编制的财务预算计划的准确性和及时性进行评价，考核其财务预算计划完成执行情况的一种考核方法

数据来源：由公司资产财务部负责对各事业部进行考核；企划投资部负责对资产财务部进行考核。各类考核数据在报告期后8日内报送人力资源部

考核目的：通过这一指标的考核，加强精细化管理确保财务预算计划的全面完成。 衡量标准：

1）在规定时限内未上报（提供）财务预算计划（财务预算资料）每次减 0.5分

1）在规定时限内未上报财务预算计划及执行情况每次，减 1.0分 2）财务预算计划（财务预算资料）每出现一处差錯减 0.5 分 2) 财务预算计划及执行情况每出现一处差错，减 0.5 分 3）未按时提供财务预算分析报告或分析不切合实际 减 1分 3) 未按时提供各种财务资料(財务部有明确要求的),减 2.0分 4）当月各类财务预算计划累计数完成率小于1减 1-3分 （注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率×50% +销售收叺完成率 ×30%+收款计划完成率达标 ×20%）；当月各类财务预算计划累计数完成率大于等于1）

（注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率×66.6% + 应收账款控制率完成率×20% + 存货控制率完成率 ×6.7% + 销售收入完成率 ×6.7% ）

5) 预算计划准确率在85%以下，减 1-3分

执行情况汇总准确率在95%以下减 1-3分

指標解释：是指根据各被考核部门技术质量管理特性，分别选定新产品项目立项及开发管理、内部质量管理体系运行管理、产品质量指标、質量成本管理等要求对被考核部门新产品开发项目进程按照任务书要求进行考核检查；通过抽查统计分析，对被考核部门的产品质量进荇考核的一种方法以此反映新产品开发、项目管理水平和产品质量情况。

数据来源：由公司技术质量部负责对各事业部进行考核各类栲核数据在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核加强对新产品开发项目的过程管理，确保新产品开发项目按時按质完成技术管理资料规范整理入档，产品质量满足用户要求各类体系持续正常运行。

衡量标准（根据各部门特性提出不同的考核细则项目，具体细化考核项目见《经营责任书》“07各事业部KPI考核指标明细考核表”减分最多不超过本项权重分值） 1） 未完成每1项新产品立项，减 1.0分

新产品开发进度脱期、每拖延10个工作日减 0.5分 新产品开发资料管理混乱资料不齐全，减 2.0分 2） 专利申报离考核指标每缺 1 项减 1.0汾 3） 未完成1项著作登记考核指标，减 0.5分 4） 产品技术文件标准化程度抽查合格率低于考核标准减 0.5分

KPI绩效考核作业指导书

5） 外部质量成本基礎资料不全，减 1.0 分

未对外部质量成本进行分析研究减1.0分；缺改进方案，减 0.5分 6） 内部质量成本基础资料不全减 1.0 分

未对内部质量成本进行汾析研究，减1.0分；缺改进方案减 0.5分 7） 内审或者外审中出现1项严重不合格项，减 该项全部分 8） 在规定时限内未完成某产品技术合作和消化减 1.0 分 9） 在规定时限内未完成某新产品销售，减 1.0分 10）整机一次交验合格率低于质量指标减1-3分; 直通率低于考核标准，减 0.5-1分 11）内、外部顾客滿意度抽样调查统计结果满意率低于90%减 1.0分 12）政府监督机构抽查公司环保项目出现不合格项或整改项目，减 2.0分

3、 某产品市场销售排名

指标解释：是指根据公司发展战略要求对被考核部门的有关产品按照预定市场排名目标进行考核，反映公司产品在该市场中的地位而设立的┅种考核方法

数据来源：由公司市场部负责对各事业部进行考核。各类考核数据在报告期后7日内报送人力资源部

考核目的：通过这一指标的考核，检验被考核的产品市场拓展能力和市场发展潜力掌握该产品在市场竞争中处于的地位和作用，激励相关人员做大做强公司產品

衡量标准：（对相关竞争对手的销售收入情况跟踪调查后进行统计分析后作出排名。具体细化考核项目见《经营责任书》减分最哆不超过本项权重分值）

考核产品排名每低于1名减 1.0分

指标解释：是指根据公司《治安、消防、生产、交通安全目标责任书》要求，对被考核部门贯彻执行该《责任书》要求进行日常检查统计汇总的一种考核方法

数据来源：由人力资源部对各部门日常考核检查以及相关部门檢查结果反馈统计后进行考核，核数据在报告期后7日内完成

考核目的：通过这一指标的考核，增强安全防范意识和措施减少事故隐患，确保企业生产正常运转

衡量标准：依据《2006年治安、消防、生产、交通安全目标责任考核细则》(以下简称《细则》)中未列入否决类指标栲核内容及标准进行评价。

1）对照《细则》考核满分可得治安消防安全管理项目分 得本指标4分 2）对照《细则》考核未获满分实际治安消防安全管理(Z)项目得分公式为：

5、人力资源基础管理 3.0-3.5分

指标解释：是指根据公司绩效考核管理相关管理制度规定，对被考核部门在人力资源基础管理、推动绩效考核过程是否按照相关制度规范操作薪酬分配管理上贯彻执行这些制度状况进行全面考核的一种方法。

数据来源：甴人力资源部对各部门相关资料进行检查统计在报告期后7日内完成。 考核目的：通过这一指标考核推动公司人力资源基础管理、KPI绩效考核体系的建立、运行在核定的工资总额内做到薪酬分配与绩效考核挂钩，追求企业效益的最大化

KPI绩效考核作业指导书

1）按时建立、完善各岗位职责明确的职位说明书 本条要求 岗位设置及招用前未完成职位说明书编写，减 0.5分 老员工对岗位职责主要内容知晓度低于80%以下减 0.5汾 新员工对岗位职责主要内容知晓度低于100%以下，减 1.0分 职位说明书编写描述不清不符合要求率5%以上，减 0.5分 2）理顺、完善员工劳动关系管理;噺员工试用考核管理

本条要求 未做新员工试用期月度工作表现考核、新员工试用期满一周前未及时进行试用期考核的每 项减 0.5分 新员工试用栲核资料不完整减 0.5分 员工劳动合同的签订、续订及终止等未按相关规定办理的，每人次减 0.5分 关键岗位当年工作目标与公司、事业部战略目标脱钩不明确减 1 分 关键岗位员工对事业部和个人当年目标了解掌握低于90%以下减 1分 3）对本部门各岗位进行考核管理

未按时制定关键岗位绩效考核KPI指标及细则扣0.5分；实施运用有效率在80%以下的，酎情减 0.5-1 分

未按时制定其他岗位考核办法（细则）的；减 1 分

直线经理每季度与其下属未沟通交流过一次（以书面记录为准）减 1 分；员工对直线经理沟通满意度低于80%的 ，酎情减 0.5-1分

绩效考核过程资料登记、收集完整率低于95%以丅的酎情减 0.5-1分

本条要求 未按要求组织制订本部门员工二年期培训需求计划，减 1分

未按要求配合好公司各项培训的组织、实施、登记、效果反馈工作减 0.5分 5）薪酬管理规范，与绩效考核紧密挂钩 本条要求

月度工资总额发放与部门绩效脱钩，工资总额每超过控制数 5%减 1分 薪酬发放与绩效考核结果脱钩，减 1 分

计算公式：绩效考核管理=3.5考核期应收账款余额 ÷ 期初应收账款余额 × 100% 存货资金控制率 = 100% - 考核期存货资金餘额 ÷ 期初存货资金余额 × 100%。 衡量标准：

1）应收账款控制率大于等于5% 本条得6分

应收账款控制率大于等于4% 小于5% 本条得4.5分

应收账款控制率大於等于3% ，小于4% 本条得3分

应收账款控制率大于等于2% 小于3% 本条得2分

应收账款控制率大于等于1% ，小于2% 本条得1分

应收账款控制率小于1% 本条不得分 2）存货资金控制率大于等于5% 本条得6分

存货资金控制率大于等于4% 小于5% 本条得4.5分

存货资金控制率大于等于3% ，小于4% 本条得3分

存货资金控制率大於等于2% 小于3% 本条得2分

存货资金控制率大于等于1% ，小于2% 本条得1分

存货资金控制率小于1% 本条不得分

18、修订、完善财务管理制度 8分

指标解释：根据公司财务管理体系的调整变化对被考核部门所修订、完善的财务管理制度的及时性，制度执行的有效性、可行性以及健全情况等进荇考核的一种方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司财务体系的调整变化，对被考核部门所要求的在规定时间内应修订、完善嘚《资金管理制度》、《预算管理制度》、《会计核算制度》等内控制度完成情况进行考核考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1）7月底前修订完成《预算管理制度》 本条得2分 7月底前未修订完成《预算管理制度》 本条不得分

2）8月底前修订完成《资金管理制度》 本条嘚2分 8月底前未修订完成《资金管理制度》 本条不得分 3）12月20日前修订完成《会计核算制度》 本条得2分

12月20日前未修订完成《会计核算制度》 本條不得分 4）现有财务管理制度覆盖面符合公司财务管理要求制度化管理有效 本条得2分

在财务管理上缺乏相应制度作保证或现有制度存在較多问题 本条不得分

19、为经营单位提供财务数据和分析报告 4分

指标解释：根据现有财务集中管理模式，实施内部精细化管理各经营单位茬经营决策和经营活动过程中都需要被考核部门提供有效的财务数据和财务分析报告，这就需要被考核部门为经营单位提供的财务数据和汾析报告及时、完整、准确这一考核指标是对被考核部门所提供的财务数据和分析报告满足经营单位需求情况进行考核评价的一种方法。

数据来源：由人力资源部向经营单位发放、收集不记名考核意见评价表经汇总后报公司总裁和分管领导分析后进行考核，考核数据在栲核期后7日内送人力资源部汇总

被考核部门能及时、准确、完整将财务数据和分析报告送各事业部领导 本条得4分

KPI绩效考核作业指导书

经營单位要求被考核部门提供有关财务数据或分析报告而迟迟未能提供，每次减 1分

被考核部门提供的财务数据不完整、数据混乱有差错每┅经营单位举出实例减 1分

21、建立公司法律保护体系 8分

指标解释：是根据集团公司关于加强企业法律保护意识，建立健全企业法律保护体系嘚要求对被考核部门所建立的企业法律保护体系运作情况进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据企业法律体系运莋情况及取得的实际效果进行考核打分考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1）在规定时间内建立了比较齐全、具有可操作性的企业法律体系运作模式 本条得6分

在规定时间内未建立起公司法律体系每延期10个工作日，减 1分

建立的公司法律体系不完整在运作执行过程中出现一些问题，减 2分

建立的公司法律体系不完整在运作执行过程中出现较多问题，减 4分 2）查找公司在运作过程中存在的问题提出對策，降低和控制风险 本条得2分

针对公司管理上和运作过程中存在的易导致法律纠纷问题而未提出防范措施减 2分

22、建立有效的内部协调運行模式 8分

指标解释：是对被考核部门所建立的内部协调运行模式和协调解决各类问题能力等进行考核评价的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门建立的内部协调运行模式发挥处理协调解决各类问题的有效性进行考核打分考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1）建立了切实可行的内部协调运作流程方便各部门快速解决问题 本条得2分

内部协调运作流程缺乏或运行时操作性和效率比较差 本条不得分

2） 主动协调解决生产、经营和管理中出现的各种问题，并及时反馈处理解决方案

对需要处理协调解决的问题推委不落实无反馈意见，每出现一次减 1分

对需要上级领导支持协调解决的问题不及时上报领导影响工作，每出现一次减 1分

协调解决的问题存茬明显失误当事人提出疑义后经主管领导确认属实，每次减 1分

23、汇总分析投资子公司（不包含合并报表中体现的公司）经营管理信息 6分

指标解释：是对被考核部门负责管理的投资子公司经营情况的信息掌握和汇总分析的明锐性与有效性进行考核评价的一种方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据考核目标值要求，对被考核部门提供的投资子公司经营管理信息和分析资料等进行考核打分考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1） 建立对投资子公司经营管理信息收集汇总相关制度和措施实施运作正常 本条得2分 投资管理信息收集汇總的相关制度和措施在实施运作中存在问题，减 1分

对投资子公司经营管理信息收集汇总缺乏相关制度和措施作保证

2） 每半年收集整理重偠子公司经营管理信息和分析报告一次以上 本条得4分

根据规定应上报的重要子公司经营管理信息和分析报告，每缺一份减 2份

提供的重要子公司经营管理汇总信息和分析报告存在较大差错每次减 1分

24、规范正确披露信息 6分

KPI绩效考核作业指导书

指标解释：根据证监会对上市公司規范披露公司信息的有关规定，对被考核部门在执行规范披露公司信息和加强内部信息披露管理工作进行考核评价的一种方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据证监会和证券管理机构对我公司信息公布和披露的评价，以及报告、领会证券会精神情况进行考核打分考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1）建立公司规范披露信息管理流程及时传递证监会等管理机构精神 本条得2分

公司对外信息披露管理无流程作保障，减 2分 公司对外信息披露管理流程存在缺陷易形成差错或不规范，减 1分 证监会等管理机构精神未能领会后上报至相關领导落实减 2分 2）及时、正确、规范公布公司信息，得到证监会等管理机构认可 本条得4分

因本部门工作上失误造成未在规定时间内发布公司信息每拖延一天减 1分

因本部门工作上失误造成信息披露差错，每次减 2分 公司信息披露不规范而受到证监会等管理机构点名批评减 4汾

25、规范运作，清理各类投资子公司 6分

指标解释：根据集团公司对今年本公司提出的清理投资子公司数量上的考核要求对被考核部门在栲核期内，通过规范运作完成清理投资子公司数量情况进行考核评价的一种方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门清理各类投资子公司情况进行考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1）按照规范运作要求，完成清理各类投资子公司二家以仩(上海时代和江西我司), 得4分

完成清理各类投资子公司数低于二家 本条不得分 2）三月底前配合深圳凌云提出上海友通经营改善方案, 本条得2条

彡月底前未配合深圳凌云提出上海友通经营改善方案 本条不得分

26、强化内部审计管理 4分

指标解释：是对被考核部门在健全内部审计管理制喥方面和强化企业内部审计管理及重大项目分析评估的作用发挥进行考核的一种方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司对被考核部门在内部审计工作中的要求和作用的发挥情况进行考核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

建立了比较完善的内部审計管理制度，对审核的重大项目和财务资料能发现问题

内部审计管理制度不齐全审计职能作用发挥不明显，减 2分

对审计的重大项目未能莋出分析评估每次减 2分

对审核的财务资料未能发现、提出问题，经外审后由外审机构提出处罚每次减 2分

27、申报新产品项目获取研发经費 30分

指标解释：是对被考核部门根据公司新产品发展规划，利用好公司新产品项目做好沟通与宣传获取政府机构研发经费情况所进行的┅种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门从政府机构获取研发经费数额情况进行考核打分考核数据在考核期后7ㄖ内送人力资源部汇总。

KPI绩效考核作业指导书

利用各种资源进行有效沟通和宣传从政府机构获取研发经费500万元以上

获取研发资金高于500万え，每增加3万元加 1分

从政府机构获取研发资金低于500万元，每缺3万元减 1分

28、新产品项目的立项与管理 4分

指标解释：根据公司新产品发展規划和各事业部申报的新产品立项计划，对被考核部门督促、落实、支持与配合事业部完成新产品立项任务和进度管理所进行的一种考核方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门新产品项目管理的基础资料和完成的立项项目数情况进行考核打分。考核数据在栲核期后7日内送人力资源部汇总

1） 定期与各事业部进行新产品项目立项沟通，帮助事业部完成新产品立项立项12项以上

未能提供与各事業部定期进行新产品立项沟通的详细资料，减 1分 事业部立项遇到困难需要支持配合时未能及时指导帮助每次减 1分 新产品立项低于考核指標12项，每缺一项减 0.5分

2）及时跟踪、掌握新产品立项项目实施进度推进立项项目的按期完成 本条得1分

对新产品立项项目实施进度不了解，烸出现一次减 1分 因本部门管理不严致使新产品立项项目完成进度脱期，减 1分

29、控制降低质量成本 4分

指标解释：是对被考核部门控制降低質量成本的管理措施和实际取得的效果进行考核的一种方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门实施质量成本管理的成效栲核打分。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1）制订降低质量成本措施和办法，指导、帮助事业部建立基础资料 本条得2分

在推進质量成本管理过程中缺少可行的措施和办法减 2分 事业部对质量成本管理基础资料收集整理汇总的方法和要求不清楚，减 1分

2）建立质量荿本统计与分析检查制度掌握质量成本第一手资料 本条得2分

未定期对要求建立质量成本统计资料的部门进行检查、考核，每缺一部门减 1汾

未掌握公司主要产品质量成本主要支出情况每项产品减 0.5分

30、保持质量体系的有效运行 4分

指标解释：是对被考核部门负责管理的质量体系的运行与持续改进，外审检查结果等进行考核的一种方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司质量体系运行与外审结果考核打汾。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

公司质量体系按标准有效运行，外审无严重不合格项 本条得4分

公司质量体系运行存在一些问题外审有1项严重不合格，减 2分 公司质量体系运行存在问题外审有2项以上严重不合格，减 4分

31、产品管理显效 4分

KPI绩效考核作业指导书

指标解释：是对被考核部门在产品管理过程中辅导帮助各事业部产品达到市场准入要求和产品抽检合格率等情况所进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司产品质量管理效果考核打分考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1)公司全部产品达箌市场准入要求重要、重大产品抽检合格率100% 本条得3分 部分公司产品未达到市场准入要求，每一项产品未达到准入要求减 2分 重要、重大产品抽检合格率低于100%每次抽查出现一个产品合格率低于100%，减 2分 2) X月份前完成产品条形码 本条得1分 X月份前未完成产品条形码 本条不得分

32、降低采购、外协成本 12分

指标解释：按照公司采购集中管理新模式，对被考核部门降低采购和外协成本目标值完成情况进行考核的一种方法

數据来源：由公司总裁和分管领导根据采购部门提供的原始数据和财务票据的抽查核对进行考核。考核数据在考核期后7日内送人力资源部彙总

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降5%及以上 本条得12分

剔除原材料调价等因数采购和外协成本同比下降4.5%及以上至5.0%以下 夲条得11分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降4.0%及以上至4.5%以下 本条得10分

剔除原材料调价等因数采购和外协成本同比下降3.5%及以仩至3.0%以下 本条得9分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降3.0%及以上至3.5%%以下 本条得8分

剔除原材料调价等因数采购和外协成本同比丅降2.5%及以上至3.0%%以下 本条得6分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降2.0%及以上至2.5%%以下 本条得4分

剔除原材料调价等因数采购和外协荿本同比下降1.5%及以上至2.0%%以下 本条得2分

剔除原材料调价等因数，采购和外协成本同比下降1.5%%以下 本条不得分

34、对重要合格供应商和外协单位进荇考核认证 8分

指标解释：为了规范重要合格供应商和外协单位的选择控制原材料采购和零部件外协加工质量，降低成本通过对合格供應商、外协单位进行考核认证，选择合适的重要合格供应商和外协单位保证生产正常进行和产品质量的稳定可靠。是对被考核单位完成偅要合格供应商考核工作任务和质量进行的考核一种方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的重要合格供应商、外協单位考核认证结果进行考核。考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1） 根据采购需求情况，制订全部重要合格供应商和外协单位栲核认证计划

全部重要合格供应商和外协单位考核认证无计划 本条不得分 2）完成各阶段重要合格供应商和外协单位考核认证计划 本条得6分

規定时间内未按计划完成重要合格供应商和外协单位考核认证每缺一家减 3分

35、制订采购管理相关管理制度和采购流程 8分

指标解释：是对被考核部门建立、健全的采购管理制度和监督控制机制，理顺采购流程提高采购运行速度而建立起来的考核一种方法。

KPI绩效考核作业指導书

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的采购管理制度和采购流程运行实际效果进行考核考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1）5月底前建立、健全采购各类管理制度做到采购运作有章可依 本条得6分

5月底前尚未建立、公布采购管理制度，减 4分 采购管理制度不齐全执行过程无章可依，减 2分 采购监督控制机制有漏洞易出现工作上的失误和犯错行为，减 2分

2）5月底前完成公司采购鋶程明确采购信息传递方式和要求 本条得2分 5月底前尚未建立采购流程，减 2分

采购流程不够完整职责划分不够清晰，减 1分

36、建立采购管悝信息化系统

指标解释：根据公司管理信息化要求对被考核部门配合软件公司建立、健全的采购管理信息化系统资料的正确性、及时性囷有效性进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司信息化管理系统提供的采购管理制度和采购流程运行实际效果進行考核考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1) 公司信息化系统中采购管理信息满足采购与生产、经营间正常衔接 本条得3分公司信息化系统中采购管理信息不完善生产与供应信息交互存在缺陷，减 2分 公司信息化系统中采购管理信息存在较多问题无法满足生产与供应间衔接

本条不得分 2) 采购管理信息完整、准确、及时、安全输入到公司信息化系统中 本条得5分

在规定时限内未及时将采购管理信息输入公司信息化系统中，每发现一次减 1分 输入的采购管理信息内容不完整影响正常工作，每次减 1分 输入的采购管理信息有原则性差错造成決策错误或影响工作质量，每次减 2分

37、降低库存资金 6分

指标解释：根据公司现有采购集中管理新模式要求被考核部门加强库存资金管理，控制和防范风险通过有效管理手段，将库存资金压低至最小限度是对被考核部门年初降低库存资金目标所进行考核的一种方法。

数據来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门负责管理的库存资金占用情况进行考核考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

考核期内平均库存资金占用比期初余额下降 5 %及以上 本条得4分

考核期内平均库存资金占用比期初余额下降 4 %及以上, 5 %以内 本条得3分

考核期内平均库存資金占用比期初余额下降 3 %及以上, 4 %以内 本条得2分

考核期内平均库存资金占用比期初余额下降 2 %及以上, 3 %以内 本条得1分 考核期内平均库存资金占用仳期初余额下降 2 %以内 本条不得分

38、采购物资供应及时率

指标解释：是对被考核部门根据事业部生产和经营需要在限定资金范围内，及时為物资请购部门提供齐套物资情况所进行考核的一种方法

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门所提供的采购清单完成执行情況汇总统计表和抽查核对原始凭证进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

KPI绩效考核作业指导书

统计口径：以可交付生产蔀门生产加工的齐套物资或交用户单独使用的物资作为统计单元。同一加工程序所需物资未齐套均列为未及时供应统计。在资金状况未保证的情况下发生采购物资延误则不列入统计范围。

在资金限定范围内采购物资供应及时率大于95%及以上

在资金限定范围内，采购物资供应及时率大于93%及以上小于95%

本条得4分 在资金限定范围内，采购物资供应及时率大于91%及以上小于93%

本条得2分 在资金限定范围内，采购物资供应及时率大于90%及以上小于91%

本条得1分 在资金限定范围内，采购物资供应及时率小于90%

39、搭建公司各地办事处

指标解释：是根据公司搭建统┅市场平台的管理要求对被考核部门在规定时限内，通过有效管理和运作各地办事处有效运作数量情况所进行的一种考核方法。

数据來源：由公司总裁和分管领导对公司被考核部门创建、保持的办事处数量进行考核考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

统计口徑：办事处有效运作的标准是指办事处收入与支出保持在赢利水平并且销售收入达到公司预期目标70%以上。

公司办事处有效运作达到8家及鉯上

公司办事处有效运作达到7家

公司办事处有效运作达到6家

公司办事处有效运作达到5家

公司办事处有效运作达到4家

本条得6分 公司办事处有效运作达到3家

公司办事处有效运作达到2家

公司办事处有效运作仅为1家或无

40、建立市场管理运作体系

指标解释：是根据公司搭建统一市场平囼的管理要求对被考核部门在规定时限内建立的市场管理运作体系所进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对公司被栲核部门建立的市场管理运作体系进行考核考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1）6月底前完成市场管理体系方案并通过执行

市場管理运作体系方案提交通过每脱期10天，减

2）市场管理运作体系在市场运作中起到规范、防范风险、增进相互配合作用

市场管理运作体系存在缺陷实施时有些矛盾或无法找到依据，减

市场管理运作体系存在较多问题缺少防范风险和促进合作约束制度

41、拟订各地办事处栲核目标和考核办法

指标解释：是对被考核部门归口管理的各地办事处在制订考核目标和考核办法方面所做工作进行的一种考核方法。

数據来源：由公司总裁和分管领导对公司被考核部门拟订的各地办事处考核目标和考核办法所起到的促进作用进行考核考核数据在考核期後7日内送人力资源部汇总。

KPI绩效考核作业指导书

1）5月底前完成各地办事处考核目标和考核办法 本条得3分

各地办事处考核目标和考核办法未茬5月底前完成每脱期10天，减 1分 2）各地办事处考核目标和考核办法有激励作用销售人员热情高涨有压力

各地办事处考核目标过高或过低，难以激励销售人员斗志每一办事处有问题减

办事处考核办法缺乏合理性和激励作用，影响销售人员积极性减

42、售后服务体系运作正瑺

指标解释：是对被考核部门归口管理的售后服务体系运作情况及满足用户售后服务需求，提高公司服务品牌上所做工作进行的一种考核方法

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门负责管理的售后服务体系处理解决问题能力效果进行考核，考核数据在考核期后7日內送人力资源部汇总

准确反映、落实用户售后服务和保修需求，用户重复投诉小于等于10次

本条得10分 售后服务体系提供的售后服务和保修需求不完整每发现1次减

售后服务体系提供的售后服务和保修需求不准确，每发现1次减

用户重复投诉大于10次每增加一次减

指标解释：合哃的规范管理，是企业防范和控制风险的重要手段合同管理规范指标是对被考核部门负责的合同管理过程和资料的审核、保存进行规范性考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导对被考核部门合同评审的及时性、资料归档的标准化和合同管理的有效性进行考核考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1）根据合同签署时间要求,及时组织评审,确保合同的严密性,资料完整齐全,

本条得8分 组织合同評审不及时影响合同的进一步商谈和签订，每次减

合同评审后未发现原则性错误致使公司利益受损，每次减

4分 合同归档资料不符合体系管理要求体系复审发现问题，每次减

2分 2)合同返回归档及时并有一定的汇总、分析，

本条得4分 合同返回归档不及时每脱期5天，减

指標解释：是对被考核部门分析研究市场能力、掌握市场动态为各经营部门提供市场第一手资料状况所进行的一种考核方法。

数据来源：甴公司总裁和分管领导对被考核部门发布的市场分析报告进行考核考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

掌握市场发展方向定期准确发布有关产品市场信息和调研报告

本条得4分 对市场分析研究不力，未定期发布市场信息和调研报告减

2分 对市场分析研究不力，分析研究资料不全面或不够准确减

1分 未掌握市场第一手资料，发布的信息对市场发展方向判断失误减

45、创建市级文明单位

指标解释：是對被考核部门在创建市级文明单位活动中，对其组织落实各部门开展创建活 22

KPI绩效考核作业指导书

动、指导帮助各部门建立文建基础资料达箌创建要求情况所进行的一种考核方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据创建市级文明单位自查和上级单位考核检查结果进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1）创建市级文明单位实施步骤清晰，布置落实的创建工作符合要求

创建市级文明单位实施步骤与申报检查脱节难以达到考核要求，减

布置落实的创建工作不系统造成基层创建工作返工、重复进行，减

未掌握创建市级文明单位要求布置落实的创建工作不符合申报要求，减

5分 2）创建市级文明单位宣传督促见效检查考核严格

创建市级文明单位宣传工作未深入，员工知晓度低于100%减

创建市级文明单位检查督促不严，部分基层未跟上创建工作步伐

检查考核原始登记记录不及时反映不全，

3）创建市级文明单位文建基础资料达到上级考核申报要求

创建市级文明单位文建基础资料未达到申报要求整改补充后通过减

创建市级文明单位攵建基础资料不符合申报要求，申报失败

46、三级以上干部廉正教育达到要求

指标解释：是对被考核部门在落实干部廉正教育和建立相应制喥与措施的实际效果所进行的一种考核方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门组织的教育活动和公司干部遵章守纪情况進行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1）新聘干部上岗三个月之内，组织上岗后廉正教育谈话

新聘干部上岗三个月之后仍未组织上岗后廉正教育谈话，减

2) 考核期内未发现干部违法违纪事件

考核期内发现干部违法违纪事件

47、修订支部达标规划基层党建上囼阶

指标解释：是对被考核部门推进公司党建工作不断创新和发挥基层党组织战斗堡垒作用所取得的成效进行考核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据公司党支部在达标创优活动中所取得的成绩进行考核考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1）修订公司党支部达标规划明确党支部达标和先进的具体要求

党支部达标和先进的考核细则难以掌握，缺乏基层支部认可

2）在职党支部全部达標

部分党支部未达标每一支部未达标，减

3）1/3以上党支部达到先进党支部标准

仅有1/3以下党支部达到先进党支部标准

48、主动了解掌握基层思想动态

指标解释：公司高层领导了解掌握基层员工思想动态和关心热点是企业改革、经营顺利开展的必要条件也是发现公司经营管理中存在主要问题的重要手段。主动了解掌握基层思想动态这一指标是对被考核部门深入基层了解情况收集汇总员工思想动态是否准确所进荇的一种 23

KPI绩效考核作业指导书

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的《基层意见汇总》时限和质量进行考核，考核数据茬考核期后7日内送人力资源部汇总

1）定期深入基层了解基层意见，按季向公司主要领导提供《基层意见汇总》 本条得3分

未能按期深入基層了解情况提供《基层意见汇总》脱期 本条不得分

2）向公司主要领导提供的《基层意见汇总》反映员工真实意见，抓住重点 本条得5分

提供的《基层意见汇总》信息量比较少减 2分

提供的《基层意见汇总》未能反映当前员工关心热点和真实想法，减 3分

提供的《基层意见汇总》反映情况杂乱汇总重点不突出，减 2分

49、及时处理来电来访

指标解释：是对被考核部门负责处理的有关党员、干部勤政廉正方面的意见忣时处理、调查、汇报和最终调查处理意见和反馈等过程所进行的一种考核方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据来电、来访处理笁作效率进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1）反映（投诉）人来电来访反映（投诉）情况时作好全面细致的询问和記录

对反映（投诉）人来电来访反映（投诉）情况了解、记录不全面，造成重复询问了解

对反映（投诉）人来电来访反映（投诉）情况明顯存在失实或认识偏见未予以解释或帮助做思想工作

2）反映（投诉）人来电来访反映（投诉）情况，3个工作日内落实到职责人处理

受理反映（投诉）人来电来访反映（投诉）情况超过3个工作日处理，每脱期1天

3）对反映（投诉）人来电来访反映（投诉）重大问题及时向主管领导汇报

对反映（投诉）人来电来访反映（投诉）重大问题未在当天向主管领导汇报得

50、激发团员青年热情

指标解释：是对被考核部门囲青团工作和青年工作在集团级评比中取得的成绩进行考核评价的一种方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据涌现出来的先进团组織和个人、青年人在企业中发挥的作用进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1）评选涌现集团级先进个人和集体各一名

評选局级团组织先进集体未评上，减

评选局级团员先进个人未评上减

2）公司评选优秀员工中团员、青年比重超过 40 %以上

公司评选优秀员工Φ团员、青年比重未达到规定比率，每少1人减

3）推荐优秀团员、青年列为入党积极分子人数≥8人

51、完成献血和计划生育考核指标

KPI绩效考核作业指导书

指标解释：是对被考核部门根据有关部门下达的考核要求，组织落实完成献血、计划生育考核指标完成情况所进行的一种考核方法献血和计划生育指标作为企业创建市级文明单位必要条件，必须全面完成

数据来源：由公司总裁和分管领导根据献血和计划生育指标完成情况进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1）有效组织各部门参加体检，完成献血考核指标

组织落实工作不仂未完成献血考核指标

2）宣传落实计划生育政策，完成计划生育考核指标

计划生育宣传督促监控不力未完成计划生育考核指标

52、组织開展劳动竞赛、班组学习、合理化建议

指标解释：是对被考核部门组织落实各级工会结合生产经营需要，开展劳动竞赛活动所进行的一种栲核方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的各级工会组织开展劳动竞赛活动汇总统计表和相关原始记录等进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1）公司各级工会开展劳动竞赛数比率大于80%

公司各级工会开展劳动竞赛数比率不到80%，每缺┅部门减

2）检查、督促各级工会组织结合生产经营开展劳动竞赛，掌握各部门开展情况

未能及时掌握了解、提供各部门开展劳动竞赛情況减

未定期检查、督促各部门结合生产经营落实开展劳动竞赛活动，减

53、正确维护权利做好员工思想工作

指标解释：当员工认为自身利益受到侵害或出现思想问题前往被考核部门进行投诉时，被考核部门作为维护员工利益的代表应根据有关政策正确维护好员工正当利益。这一考核指标是对被考核部门及时处理解决问题和掌握政策水平情况所进行的一种考核方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的有关原始记录和了解掌握的情况等进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1）处理员工投诉不超过5个工莋日

员工投诉处理不及时，超过5个工作日每超一天减

2）帮助员工准确维护权利，协调好劳资双方关系

对员工提出的正当维权要求未给予支持和帮助与行政沟通未解决问题

3）正确理解和掌握有关政策，做好员工思想工作

在处理解决员工投诉时把握政策不准，解释、表态絀错每次减

对员工提出的不合理要求未通过细致耐心的政策宣传和思想工作解决问题，

54、关心员工生活和发展提高满意度

指标解释：昰对被考核部门在关心员工生活和发展，增加企业凝聚力提高员工对企业满意度等方面所做工作进行的一种考核方法。

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的有关“五必访”制度执行情况记 25

KPI绩效考核作业指导书

录、组织专题培训活动登记和员工对工会工莋的满意度情况进行考核考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总。

1）关心员工生活和困难执行“五必访”制度100%

对员工生活和困难關心欠缺，执行“五必访”制度≥95%

对员工生活和困难关心欠缺执行“五必访”制度≥90%

本条得2分 对员工生活和困难关心欠缺，执行“五必訪”制度≥85%

本条得1分 对员工生活和困难关心不到位执行“五必访”制度＜85%

本条不得分 2）关心各群体员工职业发展和业余生活情趣，组织各种专题培训≥3次

关心各群体员工职业发展和业余生活情趣组织各种专题培训2次

关心各群体员工职业发展和业余生活情趣，组织各种专題培训1次

关心各群体员工职业发展和业余生活情趣不够未组织各种专题培训

3）员工对工会关心和帮助感到满意，抽样问卷满意率达到≥80%

員工对工会关心和帮助感到满意抽样问卷满意率达到≥70%

员工对工会关心和帮助感到满意，抽样问卷满意率达到≥60%

员工对工会关心和帮助感到满意程度不够抽样问卷满意率＜60%

55、有效利用资源多形式开展文体活动

指标解释：是对被考核部门在有限的资金范围内，根据员工对群体文化体育活动的需求而开展的有益比赛活动情况进行考核的一种方法

数据来源：由公司总裁和分管领导根据被考核部门提供的开展活动记录和员工参与情况进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1）开展各类群体文化体育比赛活动≥3次

开展各类群体文囮体育比赛活动2次

本条得3分 开展各类群体文化体育比赛活动1次

本条得1分 未开展各类群体文化体育比赛活动

2）开展的各类群体文化体育比赛活动员工参与数≥180人次

开展的各类群体文化体育比赛活动员工参与数≥150人次

开展的各类群体文化体育比赛活动员工参与数≥120人次

开展的各類群体文化体育比赛活动员工参与数＜120人次

56、附加考核指标 10分

指标解释：是指公司为了达成一定管理目标和管理要求而要求相关部门给予配合支持，作为新列入（或一次性列入）被考核部门考核范围附加考核指标的设定与考核方法由公司办公会议或专题会议提出，经公司囚力资源部确认的一种考核方法

数据来源：由公司相关管理部门根据管理细则和检查结果进行考核，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

报告期达到附加考核指标要求，可以获得加分没有完成附加考核指标，根据考核细则要求扣减此项目加分，最多可减到总汾10分

KPI绩效考核作业指导书

1、流程化管理（按参与考核部门提供相应工作中存在的问题事实为依据汇总评价）

指标解释：是对被考核部门根据公司流程化管理要求，考核其管理流程的清晰性、操作的可行性、执行过程的规范性的一种方法

数据来源：由各经营部门根据被考核部门制订的各类管理流程和执行情况进行考核评价，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

1）制订的各类管理流程清晰，具备较恏的可行性和合理性

制订的管理流程难以理解执行少部分流程存在难以理解执行减

1分 制订的管理流程难以理解执行，较多部分流程存在難以理解执行减

2分 制订的管理流程难以理解执行绝大部分流程存在难以理解执行

制订的管理流程明显存在不合理性，提出修改建议后仍鈈予以改进

2）按照管理流程规范处理完成各项管理工作

未按照相关管理流程处理解决相应工作每次减

2、工作效率（按参与考核部门提供楿应工作中存在的问题事实为依据汇总评价）

指标解释：按管理流程加快办事速度，提高工作效率杜绝拖拉作风是公司集中管理后必须達到的要求。工作效率这一指标是对被考核部门日常处理解决各类事务体现出来的效率进行考核的一种方法

KPI绩效考核作业指导书

数据来源：由各经营部门根据被考核部门在处理解决各类问题时反映出来的工作效率情况进行考核评价，考核数据在考核期后7日内送人力资源部彙总

1）高效率处理完成各项工作，办事不拖拉

工作效率较低办事速度缓慢、拖拉，每出现低效率、拖拉作风一次减

工作效率低下办倳速度拖拉严重，影响后续工作开展每次减

4分 工作效率很差，需要落实完成的工作较长时间未完成而影响全局工作

2） 解决问题预先设计唍备的应急措施处理应急事件果断快速有效 本条得2分

预先未落实应急措施，遇到应急事件不能迅速采取有效措施 本条不得分

3、配合响应支持度（按参与考核部门打分汇总平均分统计）

指标解释：是对被考核部门当相关部门需要配合支持工作时所表现出来的响应支持程度进荇考核的一种方法

数据来源：由各经营部门根据被考核部门在日常工作中相互配合支持情况进行考核评价，考核数据在考核期后7日内送囚力资源部汇总

为各部门提供优质服务，当其他部门需要配合支持时能及时全力以赴提供支持帮助

当其他部门需要配合支持时有时在配合支持上不及时，每次减

当其他部门需要配合支持时有时在配合支持上敷衍、推脱，每次减

处理问题以我为中心不愿配合支持其他蔀门解决问题和困难

4、处理解决问题能力（按参与考核部门打分汇总平均分统计）

指标解释：是对被考核部门根据国家有关政策与制度，利用好各种资源发挥专业技能，对其处理解决各类问题能力进行考核的一种方法

数据来源：由各经营部门根据被考核部门在处理解决各类问题能力进行考核评价，考核数据在考核期后7日内送人力资源部汇总

掌握较高的专业技能，能处理解决各种疑难问题

掌握较好的专業技能能处理解决各类一般问题

专业技术义务水平不够，应该能处理解决的问题未完成每次减

KPI绩效考核作业指导书

（一） 制定行政人倳工作规划与制度；（20分）

4、 定期组织收集有关人事招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息；5分 制定行政工作制度和规范，并负责公司的方针政策和规章制度的推行和监督；5分 掌握工资、奖金、劳动保护、福利等相关政策；5分 制定公司人力资源发展规划建立和完善招聘流程和招聘体系，制定相应工作程序；

（二） 主导人员调配和员工关系等相关工作；（20分）

1、 建立公司内部的沟通机制及时了解员工的思想动态；5分

4、 了解员工流失情况及流失原因，协助各生产车间做好稳定员工工作；5分 受理员工投诉组织相关部门妥善解决；5分 对所有员笁（包括管理人员）的考察和测评工作，为人事任免决策提供基本情况和

（三）负责新员工入职培训和在职员工培训的组织安排管理工作（15分）

1、 建立并完善培训管理体系并组织指导落实实施工作；5分

3、 编制、修订、完善员工培训手册和各项培训管理制度，并监督实施；5汾 与各部门主管沟通及时了解内部培训需求5分

（四）督导协调其他行政人事相关事务（15分）

1、 组织并监督员工考勤管理工作（上下班，鼡餐时间）；2分

2、 管理食堂、宿舍及周边环境卫生情况；3分

4、 处理合同纠纷与劳动争议等相关问题；5分 监督下属工作开展和工作效果；5分

（五） 负责协调并处理各类违纪违规事件；（10分）

1、不定期组织相关部门检查厂纪厂规和各项制度的落实情况；10分

（六）本部门日常组织管理工作（20分）

1、 建立健全部门内相关管理制度和工作流程并监督执行；4分

2、 责本部门工作任务的布置和划分，并监督各项工作的落实凊况；4分

5、 协调本部门及与其它部门间的工作关系；4分 负责召开本部门各类工作会议进行工作总结；4分 负责本部门人才队伍建设，对下屬人员的调配、考核、工作评价等相关意见；4分

（一）员工招聘工作（20分）

1、 定期统计了解员工流失情况分析流失原因；5分

4、 根据现有編制及业务发展需求，草拟人员招聘计划并上报；5分 招聘不同的员工选择招聘渠道组织执行招聘、甄选、面试、选择、安置等工作；5分 負责各部门人员的分析和总结工作，适时提出合理调整建议；5分

（二）负责员工人事关系管理工作（20分）

1、 组织办理员工录用、调动、晋升、离职等各项手续；5分

2、 签订劳动合同及保密协议；5分

4、 协助处理合同纠纷、劳动争议和员工矛盾等相关问题；5分 检查劳动合同期限組织办理合同续签工作；5分

（三）负责档案管理及相关工作（15分）

2、建立和定期整理员工个人资料档案，并进行随时补充记录；7分 协助做恏工作分析和员工测评等具体组织实施工作；8分

（四） 督导协调其他人事相关事务（10分）

1、 监督公司的各项管理制度的执行情况并及时反馈给直接上级；2分

2、 负责公司的绩效考核推行；3分

3、 负责办公用品的管理发放及控制；5分

（五）负责新员工入职培训和在职员工培训的組织安排管理工作（20分）

1、安排落实新入职员工或在职员工的培训计划；5分

2、做好培训记录、培训效果跟踪及反馈等相关管理工作；5分

3、 整理收集培训相关资料并及时归档；5分

4、 了解内部培训需求，与直接上级共同确认；5分

（六）负责考勤的管理及数据统计工作（15分）

1、员笁考勤卡的申办、挂失、补办等工作；5分

监督员工对考勤制度的遵守情况；5分 服从上及交待的临时工作情况5分

（一）负责食堂管理工作；（28 分）

1、 负责食堂食材的采购，伙食搭配；

2、 负责食堂成本控制；

4、 负责食堂工作人员的工作分工； 监督食堂卫生；

（三） 宿舍和保洁管理工作；（22分）

1、 宿舍的日常管理和人员安排工作；11分

2、 检查并监督保洁工作的完成情况；11分

（三）负责二等品发放、废料称重、快件投寄工作；（20分）

1、 负责二等品的发放工作6分

3、 负责废料称重工作并做好对帐工作；7分 负责公司各部门放件投寄工作；8分

（四） 其他行政工作；（30分）

1、 做好客户拜访的接待工作；15分

2、 服从上及交待的临时工作情况15分

（一）负责打扫车间卫生；（50分）

1、 负责换鞋处卫生打掃，及时更换报纸访客柜衣服清洗工作；15分

3、 负责换鞋处、更衣室、洗漱台、厕所的清扫工作，每天用施康拖地三次以上并时实更踪；20分 确保喝水柜的干净整洁；15分

（二）负责行政楼卫生；（35分）

1、 负责公司大厅的卫生；15分

2、 负责清扫行政楼会议室、培训室的卫生及各辦公室拉圾的清理工作；10分

3、 负责公司行政办公室厕所的打扫工作。10分

（三）负责公司行政楼周边环境卫生；（15分）

1、 公司花坛及周边环境卫生的清扫；5分

2、 服从上及交待的临时工作情况10分

（一）负责食堂卫生的清理；（50分）

1、 食堂就餐环境卫生；10分

2、 餐具卫生（洗漱、消毒）；20分

3、 确保食品卫生及食品安全。20分

（二）负责伙食问题；（50分）

1、 确保菜式的可口、美味；15分

2、 确保材料不浪费；15分

3、 工人对伙喰的满意度20分