汪老师 | 官方答疑老师
职称: 会计師,初级会计师
贷方是没有付款啊你付款就做借其他应付款 贷银行,就可以没有发票是借管理费用 贷其他应付款
不需要付款了?借其他應付款 贷营业外收入
追问: 说错了老师,是放在了其他应付款的借方
借借管理费用 贷其他应付款 你做那个清算,不是有企业所得税汇算清缴表吗你这个填写纳税调整表,扣除项目下其他纳税调增
追问: 这个是今年发生的了
不是要注销吗,注销的时候需要填写今年的彙算清缴表
追问: 好的知道了,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了
贷:其他应付款--朋友名字
借:其他应付款--朋友名字
这样处理就没有问题了!
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让你朋友和你签一份委托收款的协议就行了。然後钱进来时直接贷记其他应付款转出去时借记即可
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进账出账都不要做账因为一般查账不会对银行单的
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从公户走的钱不做帐当然不行了先倒一下,等把钱拿回来再进到你的银行
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一般从公司帐户上赱的帐都是要开票的,要不然查到就危险
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