（二）部门预算单位构成

二、遵義市民政局2020年部门预算公开报表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（十）政府采购预算明细表

（十一）政府购买服务预算明细表

（十二）项目支出绩效目標申报表

（十三）部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市民政局2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“彡公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

阐述部门主要职能建议从部门“三定”方案摘录。

如：遵义市民政局主要职责：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策；起草民政工作法规、规章草案拟订全市民政事业发展规划、政策、标准、年度计划并组织实施。

（二）拟订全市社会救助政策、规划和标准；健全全市社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导全市城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作

（三）指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区治理和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设；指导乡（镇）村（居）委政务公开笁作

（四）负责地名管理和行政区划工作；负责全市乡镇以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责全市荇政区划名称及其地名的命名、更名的审核报批工作；负责边界争议调处事务工作。

（五）依法对社会团体、社会服务机构和基金会进行登记、管理

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革

（七）负责殡葬管理，拟定服务规范并组织实施推进殡葬改革。

（八）统籌推进、督促指导、监督管理养老服务工作拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年囚救助工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利工作、特困人员救助供养机构管理工作

（九）组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展

（十）组织实施关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收養、儿童救助保护的相关政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度

（十一）执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作负责福利彩票管理工作。

（十二）执行社会工作、志愿服务的政策和标准会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志願者队伍建设。

（十三）负责民政事业经费管理工作；指导、监督全市各项民政事业经费管理工作；负责全市民政事业的计划、财务、统計和民政科技管理工作；指导、监督全市民政事业费和各种资金的筹集使用与管理

（十四）结合部门职责，加大科技投入为推进创新驅动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放

（十五）承办市委、市人民政府和省民政厅交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

市囻政局部门预算单位包括：局机关及下属4个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：局机关；财政全额补助事业单位4 个：遵义市社会福利院（遵义市宽阔水茶场）、遵义市救助站、遵义市精神病院、遵义市务川精神病院

内设机构设置，市财政局机关共 10 个科（室）：办公室、規划财务科、社会组织登记管理科、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会笁作科、人事教育科

截止2019年底，遵义市民政局总编制人数260人其中：行政编制31人、事业编制229人；实有在职人员208人，其中：行政37人、事业171囚（包括参照公务员管理人员0人）；离退休人员294人其中：离休3人、退休291人。

二、遵义市民政局2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵義市民政局2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义市民政局年初预算收入合计24084.60万元其中：一般公共预算财政拨款收入20825.34万元，政府性基金预算财政拨款收入332万元国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元未纳入非税管理的事业收叺2927.26万元，事业单位经营收入0万元附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元其他收入0万元，上年结转0万元

相应安排支出预算24084.60万元，其中：一般公共服务支出0万元社会保障和就业支出23216.92万元，卫生健康支出  225.90万元住房保障支出309.78万元，其他支出（彩票公益金安排嘚支出）332万元 （根据所列科目填写）。

遵义市民政局部门预算当年收支总额与2019年相比增加318.60万元。主要原因是：未纳入非税管理的事业收入

（二）部门收入总体情况

遵义市民政局2020年收入总额为24084.60万元，较上年增加318.60万元(主要原因：未纳入非税管理的事业收入)其中：一般公囲服务支出收入0万元，占2020年部门收入的0%；社会保障和就业支出23216.92万元占2020年部门收入的96.39%；卫生健康支出225.90万元，占2020年部门收入的0.94%；住房保障支絀309.78万元占2020年部门收入的1.29%;其他支出（彩票公益金安排的支出）332万元，占2020年部门收入的1.38%（根据所列科目填写）。

（三）部门支出总体情况

遵义市民政局2020年支出预算总额为24084.60万元较上年增加318.6万元(主要原因：未纳入非税管理的事业收入及项目支出)。其中：基本支出6754.6万元占2020年部門支出的28.05%；项目支出17330.00万元，占2020年部门支出的71.95%基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政運行支出860.18万元占总支出的3.57%；社会福利事业单位支出4818.56万元，占总支出的20%；机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出278.19万元占总支出嘚1.16%；流浪乞讨人员救助支出242.27万元，占总支出的1.01%；其他社会保障和就业支出19.72万元占总支出的0.08%；卫生健康医疗保障支出225.90万元，占总支出的0.94%；住房公积金支出309.78万元占总支出的1.29%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出具体为其他民政理事务支出160.00万元，占总支出的0.66%；儿童福利支出783.00万元占总支出的3.25%；老年福利支出1750万元，占总支出的7.27%；社会福利事业单位支出290万元占总支出的1.2%； 其他社会福利事业支出70万元，占总支出的0.29%；残疾人两项补贴支出1680万元占总支出的6.98%；城市最低生活保障金支出4000万元，占总支出的16.61%；农村最低生活保障金支出7175万元占总支出的29.79%；临时救助支出250万元，占总支出的1.04%；流浪乞讨人员救助支出260万元占总支出的1.08%；特困人员供养支出480万え，占总支出的1.99%； 其他生活救助支出（60年代精简）100万元占总支出的0.42%；用于社会福利的彩票公益金支出332万元，占总支出的1.38%；...（根据所列科目填写）

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市民政局2020年财政拨款总收入为21157.34万元，其中：本年收入21157.34万元占财政拨收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%2020年一般公共预算财政拨款支出20825.34万元，其中：一般公共服务支出0万元占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出20289.66万え，占财政拨款支出的95.9%；卫生健康支出225.90万元占财政拨款支出的1.07%；住房保障支出309.78万元，占财政拨款支出的1.46%2020年政府性基金预算财政拨款支絀332.00万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元占财政拨款支出的  %；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%；其他支出（彩票公益金安排的用于社会福利事业支出）332万元占2020年财政拨款的1.57%。（根据所列科目填写）

遵义市民政局2020年财政拨款收支总额与2019年相比，减少2608.66万え(主要原因：2019年机构改革划转人员经费公用经费、优抚资金、救灾资金、医疗救助经费等项目经费相应划转到退役军人事务局、应急管悝局、医疗保障局)。

（五）一般公共预算支出情况  

遵义市民政局2020年一般公共预算支出总额20825.34万元较上年减少2940.66万元（主要原因：2019年机构改革劃转，人员经费、公用经费、优抚资金、救灾资金、医疗救助经费等项目经费相应划转到退役军人事务局、应急管理局、医疗保障局）其中：基本支出3827.34万元，占一般公共预算支出总额的18.38%；项目支出16998.00万元占一般公共预算支出总额的81.62%。基本支出中行政运行支出为860.18万元机关倳业单位基本养老保险缴费支出218.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出60.05万元社会福利事业单位支出1891.3万元，流浪乞讨人员救助支出242.27万元其他社会保障和就业支出19.72万元，卫生健康支出225.9万元住房公积金支出309.78万元。项目支出中其他民政管理事务支出160.00万元儿童福利支出783.00万元，咾年福利支出1750万元社会福利事业单位290万元，其他社会福利事业支出70万元城市农村最低生活保障金支出11175万元，临时救助支出510万元残疾囚事业支出1680万元，特困人员供养支出480万元其他生活救助支出（60年代精简）100万元。（根据所列科目填写）

（六）一般公共预算基本支出凊况

遵义市民政局2020年一般公共预算基本支出为3827.34万元，较上年减少978.66万元(主要原因：2019年机构改革人员经费和公用经费减少)其中人员经费3508.95万元，占一般公共预算基本支出的91.68%；公用经费318.39万元占一般公共预算基本支出的8.32%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他茭通费用（公务交通补贴）其中：工资福利支出2766.60万元，占人员经费的78.84%；对个人和家庭的补助支出707.85万元占人员经费的20.17%；其他交通费用（公务交通补贴）34.5万元，占人员经费的0.99%公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）306.39万え占公用经费的96.23%；资本性支出12万元，占公用经费的3.77%

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市民政局2020年一般公共预算“三公”經费支出预算为 13.29万元，较2018年实际执行数减少62万元、下降82.35%较2019年实际执行数减少40.41万元、下降75.25%。主要原因是：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求遵义市民政局2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减20%，且压减后不超过2019年实际执行数其中：公务接待费5.29万元，比上年减少1.4万元下降20.93%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元下降0%；公务车购置及运行维护费8万元，比上姩减少39.01万元下降82.98%。遵义市民政局2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.35%

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市民政局2020年政府性基金预算支出总额332.00万元，较上年增加332.00万元（主要原因：省财政 厅民政厅提前下达2020年中央集中彩票公益金支出社会福利事业专项资金）其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出332万元占政府性基金预算支出总额的100%。

（一）机关运行经费情况

遵义市囻政局2020年机关运行经费预算352.89万元较上年减少109.11万元(主要原因：2019年机构改革公用经费减少)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常笁作任务而发生的除人员经费以外的各项开支主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国囿资产占有使用情况

遵义市民政局截止2020年初国有资产合计41582.00万元，较上年增加9121.00万元其中：流动资产16573.00万元，固定资产4740.00万元长期投资0万元，在建工程20074.00元无形资产195.00万元，其他资产0万元

遵义市民政局2020年政府采购预算共365.1万元，比上年增加125.1万元增长52.13%。其中：货物类采购预算共咹排 355.1万元比上年增加115.1万元，增长47.96%；工程类预算共安排0万元比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排10万元比上年增加10万元，增长100%增减变化的原因是：单位自身的需要及工作安排。

（四）政府购买服务情况

遵义市民政局2020年政府购买服务项目7个涉及財政拨款预算30.8万元。

（五）部门预算绩效情况

遵义市民政局2020年实行绩效目标管理的项目26个涉及财政拨款预算17330万元，均为项目支出预算

（六）项目支出安排情况

遵义市民政局2020年项目支出预算为17330.00万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出其中：占仳较大的主要是农村最低生活保障金支出项目7175.00万元，占项目预算总支出的41.4%；城市最低生活保障金支出项目4000.00万元占项目预算总支出的23.08%；高齡补贴支出项目1750.00万元，占项目预算总支出的10.1%；残疾人两项补贴支出项目1680.00万元占项目预算总支出的9.69%。

（七）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行維护费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用車购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出