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费用报销审核注意事项
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··········
http://doc365.taobao.com 联系qq： 接到主管交代之经办事项。 出门前请于公司柜台之员工外出登记薄中做登记，注明外出事项、外出地点及大概回公司时间。 若第二天上午不进公司，请于前一天下班前通知公司柜台；若下午外出办事晚上不进公司者，也请外出前通知公司柜台，请柜台补做外出登记及方便考勤管理
进出公司请刷门禁卡。 5.
公司柜台在无任何假单、门禁卡记录及外出登记的状况下，考勤一律以旷职论处！
一、内容说明 付款凭单是公司同仁为报销所需用的凭证。需申请报销时，可到各部门助理处索取付款凭单。
二、报销范围
加班餐费及车资，外出办事及开会车资 助理购买部门需要之杂项物品 专员级以上之手机费 看病之医疗费用 三、报销金额
普通付款凭单每张每次报销金额上限为200元。超过200元的，需填写请款单申报 。（手机费除外） 医疗费需填写医疗费报销凭单。 四、其他注意事项
加班餐费：周一至周五加班至19：30后，可报销10元餐费。工地由助理统一制作误餐费表格于工地零用金中冲销
加班车资：周一至周五加班至21：30后，可报销出租车车资（提倡节约，以拼车为宜），加班车资以当天下班时间为准。 3.
双休日加班餐费及车资须当天加班八小时以上方可报销。
四、其他注意事项 4.付款凭单须实报实销，付款凭单后必须附发票，发票不得用其它票据代替。发票后需写清报销人姓名及明细。
5.加班误餐费、车资及医疗报销单须在三日内报销，部门助理应在五个工作日内将主管签字的凭证交于管理部审核，超过五日的，管理部将凭证退还给各部门，费用不逾报销请自理。
四、其他注意事项 核批结束的付款凭单请至各部门助理处领取现金。助理收集付款凭单后统一制作零用金冲帐件。 工地中发生的付款凭单统一由专案批审后助理在工地零用金中冲销，冲帐单送回公司时再次审核，如有不对者将予以退回。
一、适用范围
此办法适用于公司正式员工（含工作服务期内不实行试用期的员工）。
二、内容A.报销范围 1.医疗费报销需在医报卡内费用全部用完之后方可报销，公司以80%计费报销。
2.就诊医院均需为公立医院。(部队医院、个人诊所、联合诊所、私立医院均不予报销)
3.急诊治疗需有急诊病历、处方、证明及盖有急诊章的单据，否则不予报销 。
二、内容A.报销范围 4.超出基本医疗保险政策范围或自行购药、自请医生检查的费用，一律不予报销 。
5.参加所在省市社会保险的女员工，公司不再另行给予包括产前、产后等生育保险支付范围费用的报销。
6.因违法犯罪、自杀、自残、打架斗殴、吸毒、酗酒等发生的医疗费用，不予报销。
二、内容B.报销金额 1.已有社会保险卡（医保卡）的同仁，在用完卡内费用后，每人每年可报销 RMB 800 元/年。
2.长期外派出差的已参保员工，出差期间在外地发生医疗费用，每人每年可报销RMB 1,000 元/年。
二、内容C.报销期限 当年发生的医疗费必须在当年12月31日前报销，不得跨年度报销。过期不予报销。
三、报销流程 1.员工每次发生医疗费用，报销时按报销比例，报销金额填写医药费报销单，把医药收据、病历等依顺序贴在后面，请部门主管签名后交于公司柜台。
2.医疗费报销单请于三日内递交，程序同付款凭单。
3.管理部审核完毕，确认无误后将此次实际报销金额记录备案。
4.如有疑问，可咨询公司管理部人事专员富婷。
一、开具公司介绍信、人员身份证明、计划生育证明、离职证明
二、开具收入证明 三、需要管理部填写并加盖公章的材料如：毕业生就业协议、实习小结等
备注： 1.开具各类证明时间：每周二
上午9：00-12：00，下午13：30-18：00
2.开具各类证明需提供电子版
3.各部门/工地助理将各部门/工地应届毕业生就业协议等相关材料收齐，检查其本人填写之内容是否已填写完整，无误后统一交管理部，管理部自收到之日起2日内寄回。
办法内容 1.公司上班时间内一律穿着公司指定之制服
2.公司制服款式及数量：分夏冬各一款，以公司当季样式规定穿着。
3.制服费用：正式员工由公司承担。未转正员工负担50%的制作费于收到制服的当月薪资中扣除，公司每年6月、12月二次返还已转正员工制服扣款。
4.公司规定制服换季基准日，以人事公告为准则。
公司制服穿着要求 1.必需穿着公司当季制服。
女生，化淡妆，配深色皮鞋 。
男生，戴领带，配深色皮鞋。
2.试用员工无公司制服，上班时间内必需着正装与公司制服颜色与款式相近的服装。
3.上班时间内严禁着牛仔裤、短裤、拖鞋、女生凉鞋禁露脚趾。
公司制服穿着要求
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今天遇到件很郁闷的事情，报销24元钱的误餐费，因为在请款单上写了误餐费几个字，财务退件要我重写。我奇了个怪哟，见了鬼了，真是财务高才生呀，这个都不明白，告知其我这样写的才是正确的，他还不高兴。那我也是个倔强人，我没错我不会改的。对的要坚持。摘要写得是乱七八糟，全是谁报销写谁，也没有个与实际经济业务一致。为了打附件，摘要全是写的什么单据什么什么？告知其不妥，结果还是自找没趣，回复从来就是这样做的自觉得很清析。写得不清不楚，谁知你要反映什么呀！累人。听之前同事讲个一个精典的事，两种会计一种为做账人人看得懂，一种是做的账没人看得懂。我想里就是后者全是高手来的。
[ 本帖最后由 wytxq 于
11:01 编辑 ]
餐费和误餐费的区别在于是不是“误”了那个餐
原本就是误了的餐费，因外出不能就餐而报销的餐费:loveliness:
误餐费是补贴性质（规定标准金额），餐费是费用性质（票面金额），能一样吗。我看你这个财务高才生应该再学习学习了。
原帖由 haihan235 于
11:28 发表
误餐费是补贴性质（规定标准金额），餐费是费用性质（票面金额），能一样吗。我看你这个财务高才生应该再学习学习了。
我们写餐费补贴.
是依公司标准报销的费用，有明文规定的
写餐费就要打六折
原帖由 kevin777 于
11:36 发表
我们写餐费补贴.
误餐费是企业补贴给个人，一般是财务部门根据公司规定标准制表填写的，不是由报销人写的，我想现在有80%的人不明白这个操作规定。
原帖由 酒醉探戈 于
11:42 发表
写餐费就要打六折
会计上按照票面金额入帐，打六折是税务上的事情，与账务处理无关。
误餐费该如何写呢？摘要如何写？为正确！
學財務的人腦子都比較死，餐費就是誤餐費，你不會一頓飯吃兩次吧?
回复 12楼 mscv 的帖子
不太明白，误餐费不是就可以按照公司标准计入福利费吗？要是写餐费的话不就跟招待费挂钩了？
请教高人指点！
可见会计人的精神,可佳.
太较汁了吧
不管是误餐费是补贴性质(规定标准金额)，还是餐费是费用性质(票面金额),只要抓住一个原则,发票抬头为企业(定额餐饮除外).财务如何入账影响不大,但千万不要入到&招待费&,那样就会被打六折做所得税调整了.
管理费用-餐费 与 管理费用-招待费 是两个完全不同的科目,可以同时存在,性质不挂钩.
原帖由 acat_1128 于
16:03 发表
管理费用-餐费 与 管理费用-招待费 是两个完全不同的科目,可以同时存在,性质不挂钩.
会计核算时性质可以不“挂钩”，但年终企业所得税汇算时性质就会挂起钩来.。税务机关只怕要对其按比例进行纳税调整。
计入餐费，算是福利吧，怎么会六折，又不是业务招待费。
福利费不超过14%可以税前扣，新手认为。
我认为如果是公司员工外出而误餐直接进伙食费，如果是出差的伙食补贴性质入差旅费
Powered by相应的请款单，费用报销单和发票，在粘贴时的前后顺序，谢谢。_百度知道
相应的请款单，费用报销单和发票，在粘贴时的前后顺序，谢谢。
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具体要看你们公司有无特殊的规定，没有特殊规定的话，建议费用报销单在最前，因为这个一般要审批签字，放在前面比较方便。请款单和发票附后。
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