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你可能喜欢b.以往运行的经验（事件）和危险的实际控制能力；；c.有关法律法规和标准的要求、相关方要求；；d.实际监测与调查的结果；4.3.2评价方法；4.3.2.1建立危险源评价标准；事件发生的可能性（L）；分数值事件发生的可能性；10完全可能预料；6相当可能；3可能、不经常；1可能小、完全意外；0.5很不可能、可以设想；0.2极不可能；0.1实际不可能；暴露危险环境
b.以往运行的经验（事件）和危险的实际控制能力；
c.有关法律法规和标准的要求、相关方要求；
d.实际监测与调查的结果。
4.3.2评价方法
4.3.2.1建立危险源评价标准
事件发生的可能性（L）
分数值 事件发生的可能性
10 完全可能预料
6 相当可能
3 可能、不经常
1 可能小、完全意外
0.5 很不可能、可以设想
0.2 极不可能
0.1 实际不可能
暴露危险环境的频繁程序（E）
分数值 暴露于环境的频繁程度
10 连续暴露
6 每天工作时间暴露
3 每周一次暴露
2 每月一次暴露
1 每年几次暴露
0.5 非常罕见地暴露
发生事件产生的后果（C）
分数值 发生事件产生的后果
100 大灾难，许多人死亡
40 灾难，数人死亡
15 非常严重，一人死亡
7 严重，重伤
3 重大，伤残
1 引人注目，需救护
4.3.2.2建立危险分级标准（D）
分数值 危险程度 危险等级
&320 极其危险，不能继续作业 破坏性（4级）
160~320 高度危险，需要立即整改 危险性（3级）
70~160 显著危险，需要整改
临界级（2级）
20~70 一般危险，需要注意 安全级（1级）
&20 稍有危险，可能接受 安全级（1级）
4.3.2.3实施评价，由各职能部门按要求实施评价，评价后形成《危险源清单》报技术管理部备案。
a.收集已识别的“危险源清单”中的项目，按上述标准逐一进行打分，并综合最终分值。 b.确定危险等级，按D=L*E*C，确定各项最终分值，按D标准确定各项的危险等级。
4.3.2.4重要危险源的制定
a.凡属危险等级为3~4级的项目均列入重要危险源控制管理；
b.对于不宜用分值判定的人员活动中的危险源，应按以往的管理经验及其重要程度判定其是否纳入重要危险源控制管理。
4.3.2.5评价过程中，各职能部门负责填写“危险源评价表”。
4.3.2.6评价结果由各职能部门负责人确认后，将形成的《危险源清单》报技术管理部备案。
由技术管理部组织评价形成公司“重要危险源清单”，经管理者代表批准。
4.3.2.7技术管理部负责收集重要危险源评价结果，传递相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制的依据。
4.4环境因素和危险源更新办法
环境因素和危险源的更新是指识别与评价工作动态适应，随组织变化而更新。当发生下列情况之一时，相关部门即应考虑环境因素和危险源的更新：
4.4.1适用的法律法规或标准发生重大变化时；
4.4.2产品、活动和服务发生重大变化或出现重大责任事件时；
4.4.3出现已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务时；
4.4.4相关方要求发生重大变化时；
4.4.5按时完成环境管理目标、指标，落实环境管理方案，实施并验收合格后。
环境因素的更新由各中心、部（室）在上述情况发生后适时提出，所规定的职责逐级上报，直至批准。
5.1环境因素调查表
5.2危险源调查表
5.3环境因素评价表
5.4危险源评价表
5.5附件：环境因素和危险源清单、重要危险源清单
6、相关文件
6.1记录控制程序
6.2法律与其他要求控制程序
法律与其他要求控制程序
识别本公司适用的有关环境方面的法律法规及其他要求，建立获取法律法规要求的渠道，作为公司环境和职业健康安全管理的依据，改进公司环境和职业健康安全目标。
适用于本公司环境和职业健康安全体系在活动、产品和服务过程中，所适用的法律法规和其他要求的收集、识别等。
3.1综合管理部负责收集公司环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求。
负责将适用的环境管理和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求在公司内部网络上发布。
3.2各职能部门识别与本部门工作有关的法律法规及其他要求，并建立清单；并按规定期限进行合规性评价。
4、工作程序
4.1法律及其他要求识别及获取
4.1.1适用法律及要求的范围（包括可预期的未来即将生效的）
4.1.1.1国家方面的法律、标准及行政规章制度；
4.1.1.2地方方面的法律、标准及行政规章制度；
4.1.1.3行业规定及标准；
4.1.1.4组织的上级机构的标准、规定或方针；
4.1.1.5组织的内部行业准则及标准（包括产品标准）。
4.1.2法律法规及其他要求的获取渠道
4.1.2.1国家、地方立法机关，行政执法机关，行业主管机构；
4.1.2.2出版社及发行机构、公共图书馆；
4.1.2.3专业组织（如咨询机构）；
4.1.2.4行业协会；
4.1.2.5公共媒体；
4.1.2.6报刊、广播电视、互联网等。
4.1.3综合管理部将所收集的法律法规及其他要求在公司内网上公布。
4.2综合管理部负责组织对法律法规及其他要求更新，发现法律法规及其他要求发生变化时或不适用本公司时，应对其进行调整。
4.2.1当出现以下情况时，应及时确认或变更有关法律法规及其他要求
4.2.1.1法律法规及其他要求发生变化；
4.2.1.2公司的产品、过程、服务或经营结构发生重大调整或改变；
4.2.1.3社会的经济发生重大变化，足以影响公司的经营方向、经营策略时；
4.2.1.4社会的需要、市场形势的变化，足以影响公司的生存和发展时。
4.3合规性评价
各职能部门应定期评价在环境和职业健康安全管理体系实施过程中与本部门有关法律法规和其它要求遵守情况（合规性评价）。
4.3.1各职能部门每年做一次法律法规和其它要的合规性评价。
4.3.2合规性评价人员必须具备相应的能力，这些能力包括熟知相关法律法规和其他要求的内容、对可能影响环境和职业健康安全的过程的熟悉程度等，评价结果应形成文字并予以保存。
4.4各职能部门识别出的适用本部门的法律法规和其它要求应与本部门环境因素和危险源进行对比，以确定环境因素和危险源是否满足法律法规和其它要求。
5.1 适用法律法规及其他要求清单
5.2 法律法规及其他要求合规性评价结果
6、相关文件
6.1文件和资料的控制程序
沟通、参与和协商控制程序
建立并保持沟通、参与和协商的程序化管理，保证内部与外部环境、职业健康安全信息能够畅通地交流，重要的外部信息实现文件化的按接收处理与答复。
适用于本公司环境和职业健康安全体系内部协商交流和外部信息的交流。
3.1综合管理部负责外部信息交流协调工作，收集来自外部信息的处理及答复。
3.2技术管理部负责内部信息的协调、沟通及答复工作。
3.3人力资源部负责与员工就安全健康事务进行协商，相关部门配合。
4、工作程序
4.1员工参与协商的内容
4.1.1适当参与危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定。
4.1.2适当参与事件调查。
4.1.3参加职业健康安全方针和目标的制定和评审。
4.1.4对影响他们的职业健康安全事务发表意见。
4.2员工参与和协调的代表性
4.2.1设立企业职业健康安全员工代表，其职责是：
a.参与职业健康安全方针、目标和程序文件的制定和评审；
b.调查员工安全健康愿望，并向管理层报告；
c.参与安全健康的管理、监督。
4.2.2员工参与和协调的方式
a.调查。通过调查方式取得员工对职业健康安全状况的意见和改进要求信息；
b.讨论。包括各部门对职业健康安全方针、目标草案的讨论，对改进安全健康状况的讨论； c.评审。包括专门会议对职业健康安全方针、目标和程序文件的制定评审；公司安全委员会对重大健康安全事件的评审；
d.报告。员工及员工代表有权对职业健康安全问题提出口头/书面报告。
4.3与相关方的信息交流
4.3.1员工的参与协商计划应形成文件，并向有关的相关方通报。
4.3.2通报的内容：
a.员工代表及其职责；
b.管理者代表及其职责；
c.员工参与方式及其计划（包括：员工在职业健康安全方面的权利、待遇，各种形式的保障合同协议，企业对员工利益的承诺等）。
4.3.3通报的途径：
a.以公司刊、告文栏或内网等形式向员工及家属公布；
b.在上级主管部门或政府相关职能部门需要时提供。
4.4对获取的信息是否采取措施，以及采取措施的途径取决于信息性质，由综合管理部提出，管理者代表批准后实施。重要的措施应报总经理批准。
5.1 内部信息交流表
5.2 相关方信息交流表
5.3外部信息交流表
6、相关文件
6.1法律与其他要求控制程序
6.2文件和资料的控制程序
6.3记录控制程序
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作者：安全管理网　来源：安全管理网　点击：
　评论：　更新日期：日
首先非常感谢公司领导给我们参加三体系内审员培训的机会，我也非常珍惜。这次培训的主要内容包括了对GB/T19001质量管理、GB/T28001职业健康安全管理和GB/T24001环境管理&三体系&的标准知识以及内审的相关流程和作为一个内审员在审查过程中应该注意的事项，使用的方法等相关的审核知识。通过这短短4天的学习，使我对审核的具体流程有了较为清楚的认识。同时，使我更加深刻的认识到建立一个完善的运行体系对企业的发展的重要性。
&&&&&&& 下面分别就质量管理、环境管理和职业安全健康管理三体系谈一谈自己的学习心得，不当之处，敬请指正。
&&&&&&& 一、质量管理体系
&&&&&&& 质量管理坚持以顾客为关注焦点的原则。企业依存于顾客，企业应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客的要求并争取超越顾客的期望。体系强调了领导者的作用，企业的领导者应为员工创造一个能充分参与以实现企业目标的内部氛围与环境。各级人员都是企业之本，唯有其充分参与，才能使他们为企业的利益发挥其才干。同时要求将活动和相关资源作为过程进行管理。坚持&PDCA&模式，根据顾客的要求和企业的方针，建立必要的目标和过程；依据所建立的目标进行实施；根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；针对不足之处采取措施，以实现持续改进的目的。
&&&&&&& 二、环境管理体系
&&&&&&& GB/T24001环境管理体系是工业发达国家环境管理经验的结晶，完善的环境管理体系有助于企业提高自身的管理水平、缩短与其他企业管理上的差距。通过推行环境管理体系标准，可以有效的提高职工的环境意识；可以帮助组织提高自身的环境管理能力，向外界证实自身遵循的环境方针和环境行为的承诺，树立良好的形象；可以帮助企业进行产品销售和市场开拓，有利于满足市场、用户和各相关方的要求；可以帮助企业增进与周围居民、社区和相关方的了解；有利于推动企业的技术改造，改进工艺技术和开发新产品。企业推行环境管理体系必然要求相应的投入，但是从长远看，这种投入所产生的环境效益能够推动企业经济效益的增长，同时也有利于增强员工的敬业精神，有利于保证员工的身心健康，提高员工的劳动积极性。
&&&&&&& 三、职业健康安全管理体系
&&&&&&& 职业健康安全管理体系强调了安全生产以人为本的原则。旨在使企业能够控制职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。系统化管理是现代职业健康的安全管理的显著特征。系统化的职业健康安全管理以系统安全的思想为基础，从企业的整体出发，把管理重点放在事故预防的整体效应上，实行全员、全过程、全方位的安全管理，使企业达到最佳安全状态。职业健康安全管理体系的健全和完善是企业进步和发展的迫切要求。通过改善作业条件，增强员工的身心健康，发现危险隐患和职业危害并采取有效的预防措施，采取有效的方法解决人员、机器、环境的匹配问题，改革工艺、革新设施设备和改进劳动环境，不但能够减轻工人的负荷与疲劳，提高企业的安全健康水平，还可以大幅度减少成本投入和提高生产效率，进而对企业的经济效益和经营发展产生积极效应。
&&&&&&& 作为企业的员工，要想充分体现自身价值，唯有不断学习新观念，改变旧思想，做一个&学习型&的员工，珍惜每一次学习和培训的机会，不断提升自身的综合素质，紧跟社会和企业发展的步伐，在工作中充分发挥个人才智，为社会和企业创造更多的效益，使自己的人生更有意义、更有价值！
&&&&&&& 大家都希望以后多办一些这类培训班，认为培训班时间比较紧，内容比较多，对实际工作有帮助，对规范、体系审核等都有了进一步的理解，并且对建立一体化质量管理体系有了一定的理解，达到了培训的目的。
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&& 京公网安备环境、职业健康安全管理体系文件；环境、职业健康安全管理；记录表式；文件号：CNNEC/SHER-2002；版次：A版；日发布日实施；中国南海工程有限公司标准化委员会发布；环境、职业健康安全管理体系运行记录表式目录；环境因素调查表（CNNEC/SHER-4.3.1；（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（；会议签到表
环境、职业健康安全管理体系文件
环境、职业健康安全管理
文件号：CNNEC/SHER-2002
中国南海工程有限公司标准化委员会发布
环境、职业健康安全管理体系运行记录表式目录
环境因素调查表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-a）
（ 1） 环境因素评价表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-b）
（ 2） 环境因素清单 （CNNEC/SHER-4.3.1E-c）
（ 3） 重要环境因素清单 （CNNEC/SHER-4.3.1E-d）
（ 4） 危险源调查表 （CNNEC/SHER-4.3.1H-a）
职业健康安全危险源辩识与风险评价记录表 （CNNEC/SHER-4.3.1H-b）
职业健康安全风险清单 （CNNEC/SHER-4.3.1H-c）
职业健康安全重大风险清单 （CNNEC/SHER-4.3.1H-d）
送外培训记录 （CNNEC/SHER-4.4.2-a）
内培办班记录表 （CNNEC/SHER-4.4.2-b）
年度培训计划表 （CNNEC/SHER-4.4.2-c）
培训学员登记表 （CNNEC/SHER-4.4.2-d）
信息传递卡 （CNNEC/SHER-4.4.3）
质量体系文件收发登记表 （CNNEC/QR-5.1-a）
合格物资供方评定记录表 （CNNEC/SHER-4.4.6-a）
物资供方业绩评价记录表 （CNNEC/SHER-4.4.6-b）
施工分供方环境、职业健康安全管理考核表 （CNNEC/SHER-4.4.6-08）
应急准备与响应报告 （CNNEC/SHER-4.4.7）
噪声测量记录表 （CNNEC/SHER-4.5.1-a）
水质PH值记录表
（CNNEC/SHER-4.5.1-b）
监测记录表 （CNNEC/SHER-4.5.1-c）
监测记录表 （CNNEC/SHER-4.5.1-c续）
伤亡事故登记表 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-a）
职工死亡、重伤事故调查报告书 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-b）
不符合、纠正与预防措施通知单 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-a）
相关方投诉和抱怨记录表 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-b）
档案移交登记表 （CNNEC/SHER-4.5.3）
环境、职业健康安全管理体系内部审核计划 （CNNEC/SHER-4.5.4-a）
环境、职业健康安全管理体系检查表 （CNNEC/SHER-4.5.4-b）
9） 10） 11） 12） 13） 14） 15） 16） 17） 18） 19） 20） 21） 22） 23） 24） 26） 27） 28） 29） 30）
（ （ （ （ （ （ （ （ （
会议签到表 （CNNEC/SHER-4.5.4-c）
（31） 环境、职业健康安全管理体系内部审核不符合报告 （CNNEC/SHER-4.5.4-d）
（32） 环境、职业健康安全管理体系内部审核报告 （CNNEC/SHER-4.5.4-e）
（33） 管理评审调查记录 (CNNEC/QR-1.1-a)
（34） 管理评审会议记录 (CNNEC/QR-1.1-b)
（35） 管理评审会议记录 (CNNEC/QR-1.1-b续)
（36） 管理评审报告 (CNNEC/QR-1.1-c)
环境因素调查表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-a）
环境因素评价表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-b）
三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、高等教育、外语学习资料、应用写作文书、专业论文、生活休闲娱乐、行业资料、幼儿教育、小学教育、环境职业健康安全管理记录表式(A版)60等内容。　
　版 次:A 版 2002 年 12 月 1 日发布 2002 年 12 月 1 日实施 中国南海工程有限公司标准化委员会发布 CNNEC/SHER C2002 环境、职业健康安全管理记录表式... 　职业健康安全环境记录表格全_表格类模板_表格/模板_实用文档 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 职业健康安全环境记录表格全_表格类模板_表格/模板_实用文档。... 　职业健康安全环境记录表格_机械/仪表_工程科技_专业资料。职业健康安全环境体系认证用表格重大环境因素清单序 号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态/状态 管理... 　表 发文登记表 文件更改通知单 文件修改记录表 受控文件清单 文件记录借阅登记表 记录档案销毁清单 环境、职业健康安全记录清单 管理评审通知单 管理评审计划 管理... 　环境及职业健康安全绩效监测记录表_表格类模板_表格/模板_实用文档。环境及职业健康安全绩效监测记录表(施工现场) DB28-02 监控内容 环境目标、指标、管理方案落 实... 　环境和职业健康安全记录表格清单_建筑/土木_工程科技_专业资料。环境和职业健康安全...表 消防器材配置表 4.4.7-01 4.4.7- 消防器材检查表 应急演习记录 环境管理... 　质量 环境 职业健康安全检查记录表受检单位 检查地点 参加检查人员:周志刚 检查内容: 1.维保工作质量 2.电梯环境卫生 3.职业健康与安全设施安全保护 检查记录: 1... 　昆山科瑞凯机电设备有限公司 现场质量环境职业健康安全检查记录表工程项目名称: 检查项目 检查内容 是否编制施工组织设计 施工项目 策划 是否识别危险源 是否制定控制...您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
质量环境职业健康安如全认证资料.doc 73页
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0.0目录（2）
0.1发布令（5）
0.2手册说明（6）
0.3术语（7）
1.0公司质量/环境/职业健康安全管理方针（8）
2.0管理者代表及事务代表任命书（9）
3.0组织结构和职责（10）
4质量、环境、职业健康安全管理体系（13）
4.1管理体系总要求（13）
4.2管理体系的文件化和文件要求（14）
4.2.1管理体系文件分类（14）
4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册（14）
4.2.3文件控制（14）
4.2.4记录控制（15）
5管理者职责及体系策划（16）
5.1管理者的承诺（16）
5.2贯彻“以顾客、相关方、环境和员工为关注焦点”的理念（17）
5.3制定质量、环境和职业健康安全管理方针（18）
5.4管理体系策划（19）
5.4.1环境因素识别、评价和控制策划（19）
5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划（20）
5.4.3获取法律法规和其他要求（21）
5.4.4制订管理目标和指标（21）
5.4.5制订实现管理目标的管理方案（22）
5.5职责、权限和沟通（23）
5.6管理评审（24）
6资源管理（25）
6.1资源提供（25）
6.2人力资源管理（25）
6.3基础设施管理（26）
6.4工作环境管理（27）
7实施和运行控制（28）
7.1产品实现的策划（28）
7.2投标及合同管理（29）
7.3设计和开发(删减)（29）
7.4采购（31）
7．5施工和服务提供（31）
7.5.1施工和服务过程的控制（31）
7.5.2生产和报务提供过程的确认（33）
7.5.3标识和可追溯性控制（34）
7.5.4顾客财产控制（34）
7.5.5产品防护控制（34）
7.6测量设备（35）
7.7环境、职业健康安全运行控制（36）
7.8应急准备和响应（37）
8测量、分析和改进（38）
8.1测量、分析和改进的总体策划（38）
8.2监视和测量（39）
8.2.1顾客满意的监视和测量（39）
8.2.2内部审核（39）
8.2.3过程的监视和测量（40）
8.2.4产品的检验和试验（40）
8.2.5环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量（41）
8.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制（42）
8.3.1不合格品的控制（42）
8.3.2环境不符合的控制（42）
8.3.3职业健康安全事故、事件及不符合的控制（43）
8.4数据分析（44）
8.5改进（45）
附录1程序文件目录（47）
附录2QMS职能分配表(含GB50430)（48）
附录3E/OMS职能分配表（49）
附录4管理手册修改记录（50）
附录5工艺控制流程（50）
\0.1管理手册发布令本手册是依据GB/T《建筑施工质量管理规范》、GB/T《质量管理体系要求》、GB/T《环境管理体系要求及使用指南》、GB／T2《职业健康安全管理体系规范》标准编制的质量、环境、职业健康安全管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针以及质量、环境、职业健康安全目标与指标，并对质量、环境、职业健康安全综合管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。总经理：0．2手册说明1本手册确定了本公司的管理方针、目标与指标，并根据GB/T《建筑施工质量管理规范》、GB/T《质量管理体系要求》、GB/T《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T《职业健康安全管理体系规范》标准的要求对管理体系的过程顺序和相互作用进行了纲领性说明。旨在为管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径。2本手册适用范围。本手册适用于本公司市政公用工程及房屋建筑工程的施工及其所涉及场所的相关环境/职业健康安全管理活动。3关于删减的说明本公司所承建的市政公用工程及工业与民用建筑工程的施工项目是根据顾客提供的设计文件进行施工，本公司的施工过程没有设计和开发过程，故不对设计和开发承担责任。据此对GB/T标准的7.3及GB/T标准的10.3“设计和开发”条款要求进行删减。本公司承诺，上述要求的删减不影响我公司向社会提供满足顾客和适用
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