您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
2014年公司内审人员SAP系统应用培训汇编.ppt 103页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
需要金币：350 &&
你可能关注的文档：
··········
·······
财务会计里的常用术语——记账码显示/更改/冲消凭证特色科目要点总结——在建工程核算特色科目要点总结——计划检修成本核算特色科目要点总结——计划检修成本核算特色科目要点总结——计划检修成本核算电厂生产成本总体流转图总结**********************与资金相关的报表查询SAP事务代码：ZR000FIRP015-月度资金预算执行情况表SAP事务代码：ZR000FIRP016-付款申请单查询与资金相关的报表查询ZR000FIRP015-月度资金预算执行情况表：系统提供按照资金预算科目进行分析月度资金预算、已付款金额、剩余资金预算的报表，同时可以追溯到已支付明细。与资金相关的报表查询ZR000FIRP016-付款申请单查询。可以按照合同、供应商、预算科目等查询已生成付款申请单的款项的完成情况目录课程目标及简介　基本操作及概念　特色科目要点总结　报表查询　上机练习　问答与总结练习1-2013年末科目余额表查询要求：熟悉该表中的名词含义及以下操作展开科目余额表至最底层科目（ZR000FIRP001）将科目余额表转换成SAP科目层级查询“生产成本-计划检修费”12月份发生明细查询在“应付材料款”挂账的各供应商余额查看7开头的工程费用科目及9开头的过渡科目是否有余额练习2-查询2014年电厂签订的全部更改类合同要求：熟悉该表中的名词含义及以下操作找到合同清单查询的路径或事物码（ZR000MMRP008）在“选择条件”的查询界面缩小查询范围，更改类合同进入清单显示界面后，找到“项目定义”一列，移至最前列对合同总金额一列做合计按采购方式一列做小计目录课程目标及简介　基本操作及概念　特色科目要点总结　报表查询　上机练习　问答与总结注意力集中在主要目标上，不要被繁杂信息干扰财务模块要想做得好，前端业务必须做好。财务部门的月结要做好，查询报表准确。一点心得尽量缩小查询范围，提高报表运行速度。像农民一样耕耘，只有多实践才会有收获。演示完毕，谢谢大家！褚晓玮**预算项目包括损益表项目、资产负债表项目、现金流量表项目等等。数据对应SAPR/3系统中的科目或者科目组。*预算项目包括损益表项目、资产负债表项目、现金流量表项目等等。数据对应SAPR/3系统中的科目或者科目组。************************燃料费外购动力费水费材料费职工薪酬折旧费计划检修费其他费用生产成本成本构成部门成本中心财务部策划部运行部……公共部门机组成本中心1#机组2#机组公共机组3#机组……1#机组发电收入/成本盈利情况1#机组发热收入/成本盈利情况火电收入/成本盈利情况热力收入/成本盈利情况……生产成本归集对象月末分摊维修工单更新改造工单计划检修工单日常维护工单项目WBS基本建设项目资本性支出项目计划检修项目科技项目信息项目成本归集内部结转1内部结转1内部结转2内部结转3电热分摊利润中心1#机组2#机组3#机组……公共机组部门利润中心分摊目录课程目标及简介　基本操作及概念　特色科目要点总结　报表查询　上机练习　问答与总结总账：账户查询January45,000,000February670,000,000March45,560,000April784,000凭证行项目余额报表P&L113100工行存款113100工行存款13,000,070,197,,B/S原始凭证（采购订单等）审计线索报表查询——数据输入技巧在查询输入界面可以输入单值、输入范围、输入多值、排除单值、排除多值。例：ZR000FIRP036-凭证清单报表直接输入单值或者范围：报表查询——数据输入技巧如果要输入多值、多段范围或者排除单值，请点击多项选择：报表查询——数据输入技巧在不同的页面维护多个单值、范围、排除单值、排除范围。并可以通过复制电子表格的内容粘贴直接输入单值或者范围：选择多个单一值：报表查询——数据输入技巧在不同的页面维护多个单值、范围、排除单值、排除范围。并可以通过复制电子表格的内容粘贴直接输入单值或者范围：选择范围：报表查询——数据输入技巧在不同的页面维护多个单值、范围、排除单值、排除范围。并可以通过复制电子表格的内容粘贴直接输入单值或者范围：排除单一值：报表查询——数据输入技巧在不同的页面维护多个单值、范围、排除单值、排除范围。并可以通过复制电子表格的内容粘贴直接输入单值或者范围：排除范围：选择完成后，单击“执行”按钮确定。报表查询——数据输入技巧模糊查询：不了解所要查询目标的准确描述，可以采用模糊查询的方式，用*代替模糊字段。越模糊，信息量越大，系统处理信息生成报表的时间会加长。选择完成后，单击“执行”按钮确定。与总账科目相关的报表查询SAP事务代码：ZR000FIRP036-凭证清单报表SAP事务代码
正在加载中，请稍后...您现在的位置：&&>&&>&&>&&>&正文
2015年7月ISO9000内审员培训心得体会范文
来源：　　【】　
　　日18:00在松门镇文化站召开ISO9000在行动誓师大会，为我们公司开展&ISO9000在行动&主题推广活动正式拉开了序幕。整个公司600多名员工汇聚一堂，此次誓师大会的目的是动员所有干部职工积极行动起来。为了响应此次的号召，我们公司于椒江组织了一次内审员培训，为期两天。　　这次参加内审员培训的总共有13人，分别来自行政部、采购部、品质部、生产部以及分公司，而给我们培训的讲师叫程清萍，毕业于河南大学外国语言文学系，西南科技大学MBA、北京名成伟业技术培训专业培训师 、企业培训师、CCAA注册审核员、教练师、制造业人才快速复制培育体系建设与实施讲师;曾任服务于台湾铼德德集团8年，先后担任品质、工程师、体系专员兼首席培训师;北京华夏认证培训江浙沪特约讲师。此次培训的内容主要分为第一部分：ISO9000族标准基础知识;第二部分：ISO标准条文理解 ;第三部分：案例分析及角色模拟练习。　　首先，第一部分：ISO9000族标准基础知识。ISO是国际标准化组织的简称，英文：International Organization for Standardization。ISO是世界上最大的国际标准化组织之一。它成立于日。第一任主席：Howard Cooney先生( 美国)。ISO的前身是1928年成立的&国际标准化协会国际联合会&(简称：ISA)。值得我们大家注意的是ISO9000不是指一个标准，而是一族标准的统称，它包括：1.ISO质量管理体系基础和术语;2.ISO质量管理体系 要求;3.ISO质量管理体系业绩改进指南;4.ISO1质量和环境管理体系审核指南。ISO9000质量管理体系是由ISO/TC176制定的。TC176指ISO中第176个技术委员会，全称&质量管理和质量保证技术委员会&，它专门负责制定质量管理和质量保证技术的标准。ISO/TC176早在1990年第九界年会上提出的《90年代国际质量标准的实施策略》中，确定了一个宏伟目标：要让全世界都接受和使用ISO9000族标准，为提高组织的运作能力提供有效的方法;增进国际贸易。促进全球的繁荣和发展;使任何机构和个人，可以有信心从世界各地得到任何期望的产品，以及将自己的产品顺利销往世界各地。　　第二部分：ISO标准条文理解。程老师上课的比较注重学员的参与与互动，知识点的回顾以及理论联系实际。比如她让我们大家轮流读知识点，这样我们就能更好的将注意力集中，对于基础知识有个初步的了解。其次，则是结合生活中的小事，让我们更好的理解。体系文件的特点：1.质量手册：纲领性文件，由顾客和公司领导使用。2.程序文件：标准性文件，由部门使用。3.作业文件：操作性文件，岗位使用。4.质量记录：鉴证性文件，各层次使用。其中，在一个公司，最主要的则是作业文件。接下来则让我们以洗手这一件再寻常不过的事来写一个作业流程，然后将每位学员的洗手作业流程读出来，并且会问进行分析，以及问身边的人他(她)是否平常就是这么洗手的。程老师强调，质量管理体系的核心思想：说到：该说的要说到，以文件形式描述质量体系重要活动;做到：说到的要做到，严格按文件的规定进行运作。有效：做到的要有效，符合组织的目标和标准要求。证据：留下相关证据，证实产品和质量体系按标准要求运作。自己不是这么做的，就不要写上去，更何况去要求别人。作业文件一定要做到说我所做、写我所说、做我所写的，说、写、做一致。　　第三部分：案例分析及角色模拟练习。所有学员分成两组，一个是扮演被审核的公司，另一组则扮演审核人员进行角色的模拟练习。接下来则是做试卷，检验一下所学的知识。记得当时印象深刻的是培训的第二天是 &灿鸿&台风即将登陆，从松门到椒江的路上就已经有了台风来临前的征兆。无论台风来临与否，我们都做好了要将第二天的课程上完的决心，也做好了万一台风来临我们还未下课就在那住下的准备。庆幸的是台风没有正面登陆，也非常感谢司机屠晨峰的一路相陪与接送。　　希望通过此次的内审员培训，我们能把课堂上所学到的东西真真切切地运用到公司上来。这不仅对公司全面推进ISO900标准有推波助澜的效果，对于我们自身而言，也是一次进步与提升，达到一种双赢的局面，何乐而不为呢?　　无论你所在于风驰的哪个部门，哪个岗位，风驰打造快速的研发、有效的生产、稳定的品质和贴心的服务都需要我们风驰每位员工的共同努力。只要我们认认真真做好自己的本职工作，就是对公司开展ISO900标准体系的一份付出。1&&&
文章责编：gaoxiaoliang&　看了本文的网友还看了
?&&()?&&()?&&()?&&()?&&()?&&()
12345678910
12345678910
12345678910
12345678910
12345678910
12345678910
? ? 　 ? ? 　 ? ? 　 ? ? 　 ? ?
? ? 　 ? ? 　 ?
? 　 ? ? 　　 ? ? 　 ? ? 　 ? ? 　 ? ?
? ? 　 ? ?
| ││││
实用工具 |
| 大全 | 大全
　　　　 |
版权声明：如果网所转载内容不慎侵犯了您的权益，请与我们联系，我们将会及时处理。如转载本内容，请注明出处。
Copyright & 2004-
　网　All Rights Reserved　
中国科学院研究生院权威支持(北京)　电 话：010-　传 真：010-国外SAP系统审计思路与经验启示_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置： & 国外SAP系统审计思路与经验启示
国外SAP系统审计思路与经验启示
全国中文核心期刊财会月刊□·
国外SAP 系统审计思路与经验启示
（博士）刘瑾唐志豪
（浙江财经大学信息学院杭州310018）
【摘要】本文从审计对象、目标、流程和内容四个维度归纳比较美国信息系统审计与控制协会与澳大利亚审计署的SAP 系统审计经验，以此构建我国SAP 系统审计框架，提出输入控制、处理控制、接口控制、访问控制、变更管理和职责分离审计是SAP 审计的重点内容，最后通过实务案例表明该框架具有较好的合理性。
【关键词】SAP 系统审计国际经验信息系统审计SAP 系统是利用现代信息技术，对企业人、财、物和信息资源进行统一集成管理的平台，通常包括销售和分销SD 、物料管理MM 、财务会计FI 和人力资源HR 等子系统。SAP 系统的实施应用，在提高组织运营效率的同时，也带来内部控制重点的转移，并引发新的IT 控制风险。相应的，SAP 环境下的内部或独立审计的流程、内容和技术方法都会发生改变。对信息系统风险进行分析通常成为整个审计活动不可缺少的一部分，调阅SAP 系统的业务流程设计文档、操作手册等文档，利用系统测试、计算机辅助审计技术等方法成为获取审计证据的常见形式。本文通过总结美国信息系统审计协会（ISACA ）与澳大利亚审计署（ANAO ）的国际经验，进而构建我国SAP 系统审计框架，为相应实践提供可操作的参考。
一、国外SAP 系统审计经验（一）ISACA 的SAP 系统审计经验
ISACA 是作为独立的外部审计组织，已开展多年的企业SAP 系统审计业务。ISACA 通过发布专门的SAP 系统审计指南《Security ，Audit and Control Features 》来指导具体审计过程，以确定信息系统和相关资源是否受到充分保护、是否能保障数据和系统的完整性、是否能提供相关和可靠信息。
1. 审计流程。ISACA 将审计流程分为事前检查阶段、初步审计阶段、详细审计阶段与报告阶段。事前检查阶段审计人员通过查阅系统开发与设计阶段的重要文档、观察数据库与应用程序服务器运行环境、评价备份与恢复计划有效性等措施了解企业。在初步审计阶段识别SAP
系统的运行环境与关键控制。整个审计流程中最重要的阶段为详细审计阶段，根据组织的关键业务流程对具体系统应用控制进行实质性测试以判断相关业务的处理逻辑是否正确。在进行具体业务循环审查后通过分析控制成熟度，使利益相关者认识到组织现有控制水平与最佳实践的差别，体现内部控制的建立与优化。
2. 审计方法。SAP 系统环境下仅依靠传统的审计方法如访谈法、观察法、文档查阅法来评估风险与控制显然是不充分的。随着系统内部信息资源量迅猛增加，获取审计证据的手段也面临革新。ISACA 在实务中经常使用以下几种审计技术：
（1）数据挖掘技术。数据挖掘能够探测控制薄弱点并提供具体信息，从庞大的数据中发现有特殊意义的“知识”，其最大的优点是能够及时取得充分可靠的审计证据，降低审计风险。数据挖掘工具种类繁多，从经济实惠的通用工具Microsoft Access 、Excel 到价格昂贵的专门工具如Audit Control Language （ACL ）、Interactive Data Ex ?traction and Analysis （IDEA ），满足了不同审计需
2014. 12上·81·□
Word文档免费下载：
四、SAP系统下的审计 Company Logo SAP系统简介 ?SAP系统简介 ? SAP R/3是德国思爱普公司(System Application Products,SAP )推出的企业资源计划(Enterprise ...SAP审计_专业资料。SAP 内部安全审核方法 SAP 系统安全审核,对于企业来说,主要分为内部审核和外部审核两部分,而 SAP 内部审核分 为用户安全审核和系统安全两大类,...SAP运维-管理员操作手册-审计系统配置_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。SAP运维-管理员操作手册-审计系统配置 SAP 审计系统配置 密件:仅供内部使用 ? 简单的...HA ZOP 再审查方法研究 13……基于风险的危险化学品从业单位安全生产标准化追踪评审方法研究 14……国外 SAP 系统审计思路与经验启示 15……商用航空发动机构型变更...程序开发变更管理制度 ?灾难应急计划; 系统业务流程图 SAP用户列表/USR02所有字段 SAP系统密码策略、审计日志配置/RSPARAM表 SAP超级用户/SAP_ALL,SAP_New 2013年...依据SAP GRC的权限管理理念,我们认为权限审计管理系统...只能靠关键用户(内部顾问)的经验判断,可有时并不是...ERP 权限管理,SAP 更规范更安全使 用提供一点思路...(二)灵活应用 SAP 系统的自身功能进行审计 在企业实施 SAP 环境后,由于其引入的管理模式和会计核算方法同国内传统会计核算模式有很大区 别,如果我们还是按照针对...2012 年内部审计工作思路一、 影响内部审计的问题 影响内部审计的问题 1、 内审...系统管理 基础管理审计 关联交易 子公司审计 管理费用专项 销售费用专项 SAP ...鉴于审计日志在操作系统上以文件形式存储的, 因此没有sap_all权限却有操作系统 ...力图提供比较系统的工作思路和 具体实施的方式方法,也难免对一些问题探讨不够深...审计署重庆办在经责审计项目中积极开展SAP、ERP信息系统操作培训
<td align="right"
当前位置：
审计署重庆办在经责审计项目中积极开展SAP、ERP信息系统操作培训
【来源:审计署重庆办】字号：
&最近，审计署驻重庆特派办某国有企业法定代表人经济责任审计组，针对该企业信息化程度高、广泛使用SAP、ERP信息系统的特点，结合审计人员接触ERP系统较少和SAP系统功能复杂的实际情况，邀请该企业信息中心工程师开展SAP、ERP操作培训。通过培训，审计人员对SAP、ERP信息系统的操作运用更加熟练，进一步提高了审计工作效率。图为培训现场。（王兵）
主办单位：中华人民共和国审计署办公厅　　技术支持：审计署计算机技术中心 审计署总机：010-　　网站电话：010-
地址：北京市丰台区金中都南街17号（邮编：100073） 备案编号：京ICP备号　 建议使用分辨率：}