物资进出仓库管理制度
物资进出仓库管理制度第一节总则第一条为规范公司内部仓库，有效控制库存物资进出，保障公司财产安全，提高生产效率，增加公司经济效益，制定本办法。第二条除下文特别说明外，本办法只适用于公司市政事业部仓库，沥青事业部配件仓库和道路中心仓库的日常管理。仓储管理必须坚持全过程控制的原则，仓库应配备负责人和仓库管-理-员，仓库负责人和仓库管-理-员是仓储管理的直接责任人，事业部经理是事业部仓储管理的主要责任人。第二节& 原材料、配件、耗材入库第三条原材料、配件、耗材经采购运抵仓库后，采购部门应同时将采购清单交至仓库管-理-员，作为入库通知。第四条仓库管-理-员依据入库通知清点入库原材料，配件和耗材，检查实际入到库物资的型号、数量、供货商等信息是否与入库通知一致。第五条如果仓库管-理-员清点时发现差异，仓库管-理-员应填写《收料异常通知单》（见附表4-1），然后连同采购清单一起在当日内交至采购部门，由采购部门联系供应商处理。同时，仓库管-理-员将有差异物资放入仓库暂存架，避免同其他物资混淆，并记录临时账。待采购部门处理完毕后，仓库管-理-员重新开始入库程序。《收料异常通知单》共两联，一联交采购部门，一联由仓库管-理-员留存备查。第六条如果仓库管-理-员清点时未发现差异，则填写《入库单》（见附表4-2）、登记台账、同时将原材料，配件和耗材分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后，一联交采购部门，一联交财务部作付款入账依据，一联由仓库部门留存备查。第七条仓库负责人对以上物资入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管-理-员在一个工作日内查明解决。第八条每月月末仓库管-理-员根据须当月原材料、配件、耗材的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》（见附表4-3），经仓库负责人复核无误并签字确认后，交金融财务部作对账和备查使用。第九条每月月末，财务部根据仓库送交的《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》和《入库单》以及采购部门送交的采购清单同供应商财务部进行对账，货已到发票未到的物资，作暂估入账处理。（原材料、配件、耗材入库流程图参见附图4-1）第三节& 产成品入库第十条产成品入库专指道路中心研发生产的相关产成品的入库管理办法。第十一条道路中心生产部门应在生产完工后一个工作日内将产成品送交仓库，并且随带生产记录以供仓库管-理-员清点核对所用。第十二条& 仓库管-理-员负责清点送抵仓库的产成品，并依据生产记录，与实际清点结果作比较，检查实际到库的产成品的型号、数量等信息是否正确一致。第十三条& 如果仓库管-理-员清点时发现差异，仓库管-理-员通知生产部门处理差异，并暂时堆放产成品于仓库，避免同其他正常入库的产成品混淆，同时记录临时账。待生产部门处理完毕后，仓库管-理-员重新开始入库程序。第十四条& 如果仓库管-理-员清点无差异，则填写《入库单》（见附表4-2）、登记台账、同时将产成品分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联，经相关人员签字后一联交生产部门，一联交金融财务部作入账依据，一联由仓库部门留档备查。第十五条& 仓库负责人对以上产成品入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管-理-员在一个工作日内查明解决。第十六条& 每月月末仓库管-理-员根据当月产成品的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》（见附表4-3），仓库负责人复核无误后，交金融财务部作入账使用。第四节& 配件、耗材领用出库第十七条& 生产部门或设备管理部门相关人员因工作需要提出配件或耗材的使用需求，必须认真填写《配件、耗材领用申请单》（见附表4-4）。除上述两部门外，其他部门人员不得领用仓储的配件和耗材。第十八条& 生产部门或设备管理部门领导跟据配件或耗材的使用目的和使用数量进行审批，同意后在《配件、耗材领用申请单》上签字。其中，生产部门领导指指各机施站、拌站站长及其部门内上级领导。设备管理部门领导指机修站站长及其部门内上级领导。第十九条& 仓库管-理-员收到《配件、耗材领用申请单》，检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全，退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全，准备出库配件，填写《出库单》（见附表4-5），并由仓库管-理-员和领用人签字，登记仓库台帐。《出库单》要连号记录，不得跳号。一共三联，一联至领用部门，一联至金融财务部，还有一联仓库留底备查。领料程序结束后，仓库管-理-员须在相应《配件、耗材领用申请单》上加盖"物资发出"字样的印章，并严格保管。第二十条& 仓库负责人对上诉领料程序进行复核或抽核，
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1、凡医院被服、办公用品、各种表格、劳保生活用品、采暖、五金、电器设备（除医疗）和各种维修材料等均由库房保管。 2、库存物品要建帐建卡，做到入库有验收，
根据本公司“财务管理制度”的有关规定，为了加强对仓库物资的进、出库管理，降低物资消耗，正确核实生产成本，特制定本办法。 一．库物资是由仓库保管的各类物
第一条 仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施。 第二条 仓库负责人应经常向工作人员进行安全技术
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