600377:宁沪高速:锡宜高速公路、陆马一级公路、环太湖高速公路交通量、收费收入及营运养护成本预测最终报告_宁沪高速(600377)_公告正文
600377:宁沪高速:锡宜高速公路、陆马一级公路、环太湖高速公路交通量、收费收入及营运养护成本预测最终报告
公告日期：
锡宜高速公路、陆马一级公路、环太湖高速公路
交通量、收费收入及营运养护成本预测
江苏纬信工程咨询有限公司
二零一四年十二月
交通量及收费收入预测
第1章概述...............................................................................................................................1
1.1项目路基本概况..........................................................................................................1
1.2项目路预测期限..........................................................................................................2
1.3主要工作内容..............................................................................................................2
第2章基年交通模型的建立...................................................................................................4
2.1建模步骤归纳..............................................................................................................4
2.2交通小区划分..............................................................................................................4
2.3基年OD的获取...........................................................................................................4
2.4基年路网模型建立......................................................................................................6
2.5交通阻抗函数定义......................................................................................................7
2.6交通分配程序说明......................................................................................................8
2.6.1交通分配原理...................................................................................................8
2.6.2交通分配模型...................................................................................................9
2.7模型校核检验..............................................................................................................9
2.7.1校核检验方法...................................................................................................9
2.7.2校核检验结果.................................................................................................10
第3章预测假定及方法.........................................................................................................12
3.1预测步骤归纳............................................................................................................12
3.2未来年经济增长率....................................................................................................13
3.3弹性系数确定和交通增长率计算............................................................................14
3.3.1弹性系数确定.................................................................................................14
3.3.2交通增长率计算.............................................................................................17
3.4特征年发生吸引量及OD矩阵计算........................................................................17
3.4.1特征年发生吸引量计算.................................................................................18
3.4.2特征年OD矩阵计算.....................................................................................20
3.5未来年研究路网........................................................................................................32
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交通量及收费收入预测
3.6未来年车型比例........................................................................................................33
3.7交通量分配................................................................................................................33
3.8未来年收费标准........................................................................................................33
3.9收费收入预测方法....................................................................................................34
3.9.1客车收费收入预测方法.................................................................................35
3.9.2货车收费收入预测方法.................................................................................35
3.10营运养护费用预测方法..........................................................................................36
3.10.1营运费用预测方法.......................................................................................36
3.10.2养护费用预测方法.......................................................................................36
3.11预测过程中的其他假定..........................................................................................37
第4章预测结果......................................................................................................................39
4.1交通量及收入预测结果............................................................................................39
4.2营运养护成本预测结果............................................................................................41
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交通量及收费收入预测
1.1项目路基本概况
本次研究的项目路包括锡宜高速公路、陆马一级公路以及环太湖高速公路，项目
路的基本情况如下表所示。
表1-1项目路基本情况
里程（公里）
锡宜高速公路
无锡北-宜兴西坞枢纽
全线四车道
2003年通车
陆马一级公路
陆区互通-马山
全线四车道
2005年通车
环太湖高速公路
硕放枢纽-南泉互通
全线六车道
2006年通车
项目路所处的地理位置如下图所示。
图1.1项目路地理位置图
锡宜高速公路起自沪宁高速公路无锡北互通，止于宜兴西坞接宁杭高速公路。锡
宜高速公路全长69.3公里，2000年开工建设，日建成通车。陆马公
路为连接锡宜高速公路和无锡马山旅游度假区的一级公路，该公路全长约10公里，
2003年6月开工建设，日建成通车。
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环太湖公路起自沪宁高速公路硕放枢纽，向南穿过京沪高速铁路、京杭大运河及
312国道，经新安镇、华庄镇、南泉镇。该路全长20公里，2003年5月开工建设，
日建成通车。
1.2项目路预测期限
本次预测以2013年为预测基年，预测期限为2014年至各条道路的收费经营期截
止时间，具体预测期限见下表所示。
表1-2项目路预测期限
锡宜高速公路
2014年1月―2028年9月
陆马一级公路
2014年1月―2028年9月
环太湖高速公路
2014年1月―2031年10月
在江苏省高速公路联网中心的流量统计报表中，陆马一级公路流量及收入统一归
入锡宜高速公路。因收入统计数据无法拆分，在本次预测中，采取与联网中心相同的
统计口径，即预测锡宜高速与陆马一级公路合并的平均断面流量及收入。
1.3主要工作内容
1、收集并整理研究区域内高速公路网历年道路断面、互通及主线收费站分车型
交通量资料，了解研究区域的历史年交通发展情况。
2、收集并整理研究区域历史及最新的社会经济资料，掌握其经济增长趋势并对
其未来做出预测。
3、收集研究区域最新的起讫点OD调查资料以及分车型交通量，并针对项目路
高速公路联网收费数据进行整理分析，以了解研究区域和项目路交通的主要流量流
向，掌握现有交通状况。
4、建立研究区域内的交通量预测模型，建立交通量与社会经济发展的相关关
系，并用最新的交通量数据进行模型验证。
5、以2013年为研究基年，对研究道路各特征年进行交通量和收费收入预测，收
费收入预测是基于现行的收费标准及相关政策。
6、采用“内插法”计算中间年份的交通流量，并计算中间年份收费收入，由此得
到各条项目路预测期内每一年的日均交通量和年均收费收入。
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7、根据交通量预测结果，结合成本增长规律预测未来年度的营运养护成本。
8、提交一份独立交通量、收费收入及营运养护成本预测报告，包括预测方法和
其中运用的假定因素，以便适合于公司决策参考使用。
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基年交通模型的建立
2.1建模步骤归纳
本章主要介绍基年交通模型的建立过程，包括建模的相关参数假定和模型校核。
整个工作程序包括：
1．获取最新的高速公路OD资料；
2．建立基年路网模型，这一模型考虑了道路收费情况和道路特性，包括道路等
级、路段里程、路段通行能力、道路收费情况等；
3．从速度－流量关系中得到交通延误函数，速度-流量关系函数采用美国公路局
的BPR函数，其参数来自中国现广泛应用的科研成果，同时参考国际经验；
4．用交通阻抗函数进行基年路网交通量分配，交通阻抗函数考虑了不同线路拥
挤度和运行时间、行驶距离及收费对交通分配的影响；
5．根据江苏高速公路流量报表，对基年路网分配模型进行校核。
2.2交通小区划分
本次交通流量预测共分为9个交通大区，分别为苏南五市（南京主要为江南部
分）、上海、浙江及其以南、南京江北安徽及其以西、苏中苏北及其以北。其中，苏
南五市5个内部小区再按照行政区划划分为21个交通中区，再将每个县市的高速公
路互通服务区域划分为161个交通小区。
2.3基年OD的获取
根据江苏高速公路联网中心提供的2013年全年高速公路断面流量统计表，对
2013年1月至4月江苏省高速公路的收费站流量OD统计数据进行更新，采用OD反
推的方法，得到2013年高速公路收费站全年的流量OD数据。
基年OD的大区内部、对外及过境交通出行期望线图如下所示。
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图2.1内部出行期望线图
图2.2对外出行期望线图
图2.3过境出行期望线图
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2.4基年路网模型建立
本次预测主要采用了美国Caliper公司开发的专业交通预测软件TransCAD建立
路网模型。路网覆盖苏南区域的高速公路网，如下图所示。
图2.4基年高速公路路网
路网基础信息均由Mapinfo数据导出，与实际里程误差较小；其余模型需要的路
段信息搜集资料如下。
表2-1基年高速公路道路属性表
设计时速(km/h)
沪苏浙高速
环太湖高速
苏嘉杭高速
苏州西南绕
苏州西北绕
常州西绕城
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设计时速(km/h)
苏昆太高速
2.5交通阻抗函数定义
模型采用交通阻抗函数进行路网流量分配，交通阻抗函数反映驾驶员在路径选择
过程中考虑的路阻因素，通常情况下，包括所选路径的实际行驶时间、线路的长度和
收费等，这些路阻因素的重要度通过权重系数来反映，行驶时间和路线长度通过时间
价值和车辆运营成本转换为费用。阻抗函数公式一般表示如下：
×VOT+fDist
×VOC+fToll
式中，IM―小区i到小区j的交通阻抗（元）
t―小区i到小区j的实际行驶时间（小时）
VOT―时间价值（元/小时）
Dist―小区i到小区j的线路里程（公里）
VOC―车辆营运成本（元/公里）
Toll―小区i到小区j的道路收费（元）
f1、f2、f3―权重系数
其中，实际行驶时间取决于行驶速度，行驶速度随交通量的变化而变化，模型中
采用美国公路局开发的BPR函数描述二者之间的密切关系。模型进行路网流量的迭
代分配时，各路段的行驶速度都将根据路上的交通流量重新计算。BPR函数公式如
式中：tcur―已加载路网的运行时间（小时，h）；
t0―自由流行驶时间（小时，h）；
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q―路网流量（pcu/h）；
qmax―道路通行能力（pcu/h）；
α、β、γ―参数。
模型中的参数采用本公司在类似项目中获取的经验，及国内广泛应用的数值。
2.6交通分配程序说明
2.6.1交通分配原理
交通流分配，就是将预测得出的任意两个交通小区之间的分布OD交通量，根据
已知的道路网描述，按照一定的规则符合实际地分配到路网中的各条道路上去，进而
求出路网中各路段的交通流量。一般的道路网中，两点之间(即O与D之间)有很多
条道路，如何将OD交通量正确合理地分配到O与D之间的各条道路上即是交通流
分配要解决的问题。
对于交通分配，国内外均进行过较多的研究，数学规划方法、图论方法及计算机
技术的发展，为合理的交通分配模型的研制及应用提供了坚实的基础。国际上通常把
交通分配的方法分为平衡模型和非平衡模型两大类。
平衡模型的原理是：如果两点之间有很多条道路而这两点之间的交通量又很少的
话，这些交通行驶车辆显然会沿着最短的道路行走。随着交通量的增加，最短路径上
的交通流量也会随之增加。增加到一定程度之后，这条最短径路的走行时间行驶时间
会因为拥挤或堵塞而变长，最短径路发生变化，这一部分道路利用者行驶车辆将会选
择新的行驶时间次短的道路。随着两点之间的交通量继续增加。两点之间的所有道路
都有可能被利用。
如果所有的道路利用者(即驾驶员)都准确知道各条道路所需的行驶时间并选择行
驶时间最短的道路，最终两点之间被利用的各条道路的行驶时间会相等。没有被利用
的道路的行驶时间更长。这种状态被称之为道路网的平衡状态。
理论上，驾驶员会选择阻抗（时间成本+通行费+车辆行驶成本）最小的路径；
但是在联网中心统计中，因无法准确跟踪各个车辆实际的行驶路径，联网中心的路网
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模型是按照最短路径分配流量，并以此对各个路公司通行费拆分，其统计数据与实际
数据存在一定误差。
高速公路各家路公司拆分获得的通行费收入是以联网中心的统计数据为依据，因
此本次预测采用的分配模型与联网中心一致，即最短路径分配模型――仅以里程作为
阻抗的唯一影响参数，这种假设下驾驶员选择里程或通行费用最小的路径，不考虑出
行时间及车辆行驶成本影响。
2.6.2交通分配模型
交通分配模型用于估算路网上的交通流量。该模型以表示起迄点之间的交通流量
的O-D矩阵作为输入文件。根据可选路径的出行时间或阻抗，将每个O-D对间的流
量分配到路网上。
交通分配是交通需求预测过程中的一个关键步骤。交通分配模型预测未来规划路
网流量，估算路段的出行时间和相关的属性，它们是估算项目经济效益和空气质量影
响的基础。交通分配模型还用于有关路网性能的估算，为很多模型中方式选择和出行
分布等阶段的模型提供依据。
交通分配程序是利用路网和出行矩阵来验证目前运输模式的模型，然后利用该模
型在未来年的交通需求和路网变化来预测未来交通状况。
本次研究采用最短路径分配原则，将各OD对依次分配道路网上，无需重复迭
代，一次分配即可，但是考虑二级服务水平下的通行能力对道路断面流量限制。
2.7模型校核检验
2.7.1校核检验方法
本次预测采用了TransCAD交通规划软件中最短路径分配模型将基年的出行矩阵
分配到路网中去，然后将分配结果与实际数据进行比较，对每一OD对之间的路径进
行检查。如果有必要的话，修正路网的各类信息数据，重新运行程序，不断修正路网
使得模型能更好地反映车辆的现状运行模式，这一修正过程反复进行直到获得合理的
路径和分配流量为止。
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图2.5预测模型的校正与检验流程图
2.7.2校核检验结果
模型的校核检验是为了更好的反映基年2013年研究道路的交通量以及其他邻近
道路的交通状况。校正的目标是使得模型分配值尽可能的与实际值相吻合。
下表总结了项目区域主要高速公路路段的模型校正结果，可以看出模型能较好的
反映基年的研究区域交通状况，这将作为未来年预测的可靠基础。
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表2-2基年模型路网分配值与观测值比较表
路段（pcu/d）
宜兴枢纽->宜兴西
宜兴西->屺亭
屺亭->漕桥
漕桥->陆区
陆区->无锡西
无锡西->无锡北
陆区->马山
硕放->硕放枢纽
新安->硕放
新安枢纽->新安
华庄->新安
南泉->华庄
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预测假定及方法
3.1预测步骤归纳
在建立并标定基年交通预测模型后，将此模型作为预测项目路交通流量的基础。
本章主要描述交通量初步预测的主要内容，未来流量预测模型的步骤归纳如下。
1、确定未来年经济增长率；
2、通过弹性系数分析，计算预测年限内的交通增长率；
3、计算预测特征年、、、、
和2031年的发生吸引量及OD矩阵；
4、标定预测特征年份、、、、
和2031年的路网信息；
5、预测年限内未来年份的收费车型车种比例结构；
6、根据预测参数对各特征年进行交通量分配；
7、预测年限内未来年收费政策和标准的假定；
8、预测收费收入及营运养护成本。
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图3.1交通量预测流程图
3.2未来年经济增长率
未来苏南地区经济的发展将保持稳定增长但增速放缓的趋势，各项经济社会指标
的增长趋势也应符合这一趋势。结合江苏省信息中心关于江苏未来经济发展的预测结
果，对未来特征年、年的经济社会指标进行预测。苏南地区
未来GDP增长率如下表所示。
表3-1未来年内部小区GDP年均增长率预测
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2013年上海地区的GDP增长率为8.0%，浙江及其以南地区的GDP增长率为
8.5%，苏中苏北及其以北地区的GDP增长率为9.5%，同时安徽及其以西地区的
GDP增长率为10%。其余预测年的GDP增长率如下所示。
表3-2未来年外部小区GDP年均增长率预测
浙江及其以南
安徽及以西
3.3弹性系数确定和交通增长率计算
3.3.1弹性系数确定
交通量增长与经济增长之间弹性系数是预测未来年交通量的基础，通过分析研究
历史年交通发展及经济发展之间的关系，分别计算求得历史年客车、货车的弹性系
数。公路交通量对经济指标的弹性系数为交通量的变化率和经济指标（常采用国内生
产总值GDP）的变化率之比，计算公式如下：
GVr=GDPr*eGV
PVr=GDPr*ePV
GVr：研究区域货车交通量年平均增长率
例如：当年的增长率等于GVr=(GVt-GVt-1)/GVt-1;
PVr：研究区域客车交通量年平均增长率
例如：当年的增长率等于PVr=(PVt-PVt-1)/PVt-1;
GDPr：研究区域GDP的年平均增长率
eGV：货车弹性系数
ePV：客车弹性系数
根据上式，我们可以推导得到客货交通与GDP之间的弹性系数的计算方法，如
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eGV=GDPGDP
ePV=GDPGDP
客货交通与GDP之间的弹性关系符合以下公式：
Traffic=A*GDP
Traffic：研究区域交通量
GDP：研究区域的国内生产总值指标
A,B：标定系数
对（1）两边取对数，得到（2）
ln(Traffic)=ln(A)+B*ln(GDP)
（弹性系数）
历史年弹性系数分析时将路网年平均日交通量作为交通参数，这些资料来自国道
观测站和省道观测站资料。
通过对交通量与GDP历史年数据的分析，得到历史年各区域的客货车弹性系
数，汇总如下表所示。
表3-3客车历史弹性系数
客车历史弹性系数
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客车历史弹性系数
表3-4货车历史弹性系数
货车历史弹性系数
参考经济、交通发展情况类似的国家和地区的发展轨迹，可以发现交通量不可能
长期与GDP保持同步增长，弹性系数将逐渐降低。随着工业化的发展和产业结构的
调整，产品运输逐渐向轻、小、高附加值方向发展，货物运量减小，同时随着货运市
场的成熟，货车的利用率将有进一步的提高，未来货车弹性系数呈下降趋势。在未来
年客车保有量的增长将会将受到限制，不可能任意发展，客车的弹性系数在总体上也
将呈现下降趋势。
参考江苏高速公路网及其它重要交通基础设施规划研究中关于未来年弹性系数的
分析，结合各地的经济社会发展阶段，预测中上海、浙江等长三角核心地区的客货车
弹性系数与苏南地区一致，安徽等西部地区的客货弹性系数与苏北一致，长江以北区
域的弹性系数与苏中地区一致。各小区的客货运弹性系数如下所示。
表3-5客车未来弹性系数
年份(客车弹性系数)
安徽及其以西
上海/浙江以南
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年份(客车弹性系数)
安徽及其以西
上海/浙江以南
表3-6货车未来弹性系数
年份(货车弹性系数)
安徽及其以西
上海/浙江以南
3.3.2交通增长率计算
根据交通增长率计算公式，结合客货车未来弹性系数及未来经济增长率，计算未
来年客货车交通增长率，具体结果见下表。
表3-7客车未来交通增长率
年份(客车交通增长率)
安徽及其以西
上海/浙江以南
表3-8货车未来交通增长率
年份(货车交通增长率)
安徽及其以西
上海/浙江以南
客货车加权后，交通总量的年平均增长率如下所示。
表3-9未来交通增长率
年份(总交通量)
安徽及其以西
上海/浙江以南
3.4特征年发生吸引量及OD矩阵计算
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3.4.1特征年发生吸引量计算
根据基年各交通小区的发生吸引量，结合未来年客货车交通增长率，对特征年发
生吸引量进行计算。计算结果见下表；远景年客货车总量发生吸引量分布示意图如
表3-10特征年发生吸引量计算结果（单位：辆/日）
苏中、苏北
浙江及以南
安徽及以西
续表3-10特征年发生吸引量计算结果（单位：辆/日）
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苏中、苏北
浙江及以南
安徽及以西
续表3-10特征年发生吸引量计算结果（单位：辆/日）
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苏中、苏北
浙江及以南
安徽及以西
3.4.2特征年OD矩阵计算
两个交通小区之间的未来交通量不仅与两个交通小区的交通生成增长系数有关，
而且还与整个规划区域的各交通小区的交通生成增长系数有关。根据各区域的现状出
行特点和未来发生吸引交通量的预测值，用“弗雷特法”进行交通量分布预测，得到未
来各特征年份的OD矩阵。
“弗雷特法”的计算公式如下：
式中：T―交通小区i与交通小区j之间未来分布交通量；
t―现状分布交通量；
α―交通小区i交通发生量的增长系数；
β―交通小区j交通吸引量的增长系数。
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在进行计算时，需要作迭代计算，即用上述公式计算α'、β'，将作为α、β
代入公式中进行第二轮计算，如此反复，直到α'、β'收敛于1左右。“弗雷特法”的
计算流程如下图所示。
基础数据、基年、预测
初始值设定
分布交通量(第K次近似)计算
交通量增长率计算
累加次数K=K+1
分布交通量结果
图3.2弗雷特法的计算流程图
经过交通分布预测，得到未来特征年OD矩阵，具体特征年OD矩阵计算结果见
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表3-11基年2013年OD矩阵表（单位：辆/日）
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表3-12特征年2014年OD矩阵表（单位：辆/日）
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表3-13特征年2015年OD矩阵表（单位：辆/日）
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表3-14特征年2016年OD矩阵表（单位：辆/日）
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交通量及收费收入预测
表3-15特征年2017年OD矩阵表（单位：辆/日）
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交通量及收费收入预测
表3-16特征年2018年OD矩阵表（单位：辆/日）
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交通量及收费收入预测
表3-17特征年2019年OD矩阵表（单位：辆/日）
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表3-18特征年2020年OD矩阵表（单位：辆/日）
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交通量及收费收入预测
表3-19特征年2025年OD矩阵表（单位：辆/日）
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表3-20特征年2032年OD矩阵表（单位：辆/日）
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3.5未来年研究路网
本次预测收集了最新的江苏省高速公路网规划以及轨道和干线公路的规划信息，
这些信息被录入特征年路网模型之中。主要影响项目路的交通设施规划建设信息如下
表3-22未来年主要规划路网信息
预计建设时间
预计开通时间
高淳-芜湖高速公路
溧阳-常州高速公路
高淳-溧阳高速公路
天长-扬州高速公路
宜兴-杭州高速公路
溧阳-广德高速公路
常州-宜兴高速公路
五峰山通道
苏锡常南部通道
沿江城际铁路（南京-常州段）
图3.3苏南区域主要交通设施规划图
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3.6未来年车型比例
根据项目路历史及未来车种组成发展趋势及相关的研究成果，对项目路未来年
客、货车组成进行了合理预测。具体结果见下表。
表3-21锡宜高速及陆马一级公路客货车车型比例预测
表3-22环太湖高速高速公路无锡段客货车车型比例预测
3.7交通量分配
如第2章2.6小节中对交通分配程序的说明，未来特征年OD出行矩阵得到后，
在各特征年的路网模型上进行分配。根据分配模型可以预测得到各特征年的交通量。
其它年份的交通量可以通过内插法获得。
得到未来年预测分配交通量后，根据影响项目的相关因素分析，对模型分配交通
量结果进行修正，最终获得项目路预测交通量。
3.8未来年收费标准
本次研究对未来年收费收入的预测是基于现行的收费标准的，通货膨胀等因素可
能导致的未来年收费标准的调整不在本次预测的范围内，因此本次未做此方面考虑。
江苏省高速公路采用客车分车型、货车计重收费的方式，详细的收费标准如下：
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表3-23江苏省高速公路车型划分及收费标准
最低收费（元）
（元/公里）
（含10吨）
（含15吨）
20英尺集装箱车
40英尺集装箱车
表3-24高速公路货车计重收费标准（不超限车辆）
10吨≤车辆
通行费的收费总额
高速公路计重收费标
实行2.50元以下
准：1.基本费率0.09元/
0.09元/吨公里
舍，2.51-7.50元归
吨公里2.车辆总轴重不
线性递减到
5元，7.51-9.99元
足5吨按5吨计费3.不
0.05元/吨公里
足20元时，按20元计费
表3-25高速公路载货汽车超限加重收费标准
1.正常质量和
车货总质量
超限30%以内
2.超限30%-50%
3.超限50%-100%
4.超限100%以
超过规定的
（含30%的车
（含50%的车辆）
（含100%的车辆）
（46吨）和
正常质量和超限30% 部分按正常车辆的计重费率计收通行费
暂按正常车辆
总轴限时按
其余部分按基本
的计重费率计
其余部分按基本费率的
其余部分按基本费率的
超限比例大
费率的4倍计收
2倍计收通行费
3倍计收通行费
日24时起，货车超限运输计重收费执行新标准：
1、超限30%以内(含30%)部分，按每吨公里0.09元计收通行费；
2、超限30%-100%以内(含100%)部分，按每吨公里0.09元的3倍线性递增到6
倍计收通行费；
3、超限100%以上的部分，按每吨公里0.09元的6倍计收通行费。
除超限标准调整外，其他收费管理仍按照原规定执行。
3.9收费收入预测方法
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3.9.1客车收费收入预测方法
根据道路收费方法和收费标准可以得知，高速公路的客车收费是分车型、按里程
进行收费的，因此，在得到未来各年各车型的预测交通量之后，将其折算成全程平均
日交通量，并与道路里程和各车型的收费费率进行相乘，就可以得到不同车型的收费
但是在实际收费时，由于“通行费的收费总额实行2.50元以下舍，2.51-7.50元归
5元，7.51-9.99元进10元”的取整原则以及高速公路上的最低收费政策等原因，实际
的客车收费收入与上述方法计算得到的收费收入存在一定的误差。
通过相关项目研究的经验以及对项目路历年实际收费收入和计算收费收入的比较
分析，可以看出这样的误差可以看作是系统误差，实际的收费收入Bp与分车型按里
程计算得到的收费收入Ap之间存在稳定的比例关系。通过历史年的流量和收费收入
数据计算得到Bp和Ap之间的系数Cp也证实了这一点。因此最终的客车收费收入即
3.9.2货车收费收入预测方法
对于货车实行的是计重收费，由于每辆货车的收费与其车货总质量直接相关，因
此无法直接计算每辆货车的收费收入。在计重收费实施之前，货车与客车是采用同样
的分车型、按里程进行收费的，而实施计重收费的根本出发点是通过对超载车辆进行
加收费用，以此来遏制货车超载现象。计重收费政策的实施不是为了提高收费标准，
因此制定计重收费标准的依据是在车辆不超载的情况下，维持道路货车收费收入与分
车型、按里程方式下的货车收费收入基本一致。因此同样可以通过分车型、按里程的
方法计算得到货车的收费收入Ag。
同样由于取整、最低收费、月票车、超载加收费等原因，实际的货车收费收入
Bg与Ag之间存在一定的误差。这一误差在历史统计数据来看并不是一个稳定的
值，主要受到车辆超载情况的影响。通过历年实际的货车收费收入与流量数据，同样
可以得到Bg和Ag之间的系数Cg。历史年的数据表明，由于计重收费在江苏已经实
施了较长的时间，车辆超载现象得到了有效的遏制（“十一五”期间超载车比重控制在
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5%以内，“十二五”期间超载车比重控制目标是2%以内），货车的单车收费呈现出基
本稳定的趋势，系数Cg也将呈现基本稳定趋势，同时考虑未来一定时期内，货车实
载率将由一定幅度的提升，导致货车修正系数有一定幅度的上升，因此未来年货车的
实际收费收入可以利用近年已有的数据计算得到的Cg值进行修正，即未来年货车的
收费收入为AgCg。
3.10营运养护费用预测方法
3.10.1营运费用预测方法
营运费用可以分为人员成本和管理成本两类。
人员成本主要包括职工工资及附加、职工福利、住房公积金、劳动保险等费用。
通过分析锡宜公司历年职工薪酬的发展趋势，结合国家和江苏省“十二五”国民经济
和社会发展规划对人均收入指标的发展目标以及考虑到高速公路公司效益，顾问认为
职工薪酬将在未来继续增长，但是薪酬增长幅度呈现逐年降低的态势，但是增长率又
不可能无限小，职工薪酬增长幅度由2020年之前的每年约7%逐步降低至收费期末
管理成本包括差旅费、办公费、水电煤气费、车辆使用费、通讯费、宣传费、业
务招待费等。这部分成本在历年锡宜公司的统计中波动幅度较小，本次预测中年增长
3.10.2养护费用预测方法
根据《江苏省高速公路养护管理办法》，高速公路养护主要包括高速公路小修保
养、大中修工程。
小修保养指对公路及其工程设施进行保养和道路附属设施修复，使之经常保持完
好状态。主要包括路面清扫、分隔带保洁、整修路肩、边坡、排水设施疏通、地道抽
水、路面小型病害处理，桥梁伸缩缝清理，沿线标志、护栏清洗、局部维修等。根据
通车以来发生养护费用，预计用在与交通有关和与交通无关的项目上的费用分配分别
为40%和60%。因此，预计占总数40%的与交通量有关的项目如路面小型危害处理等
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的养护费用，将随交通量的增长而增加，而对于占总数60%与交通量无关的项目如常
规清洁等的养护费用，将保持不变。
大中修主要指公路及其工程设施的较大损坏进行中长期性的综合修理，以全面恢
复到原设计标准，或在原技术等级范围内进行局部改善和个别增建，以逐步提高公路
通行能力的工程项目。如对达到使用寿命的路面等进行全面翻修，恢复其原始设计状
态，或对洪水、地震等造成的重大损坏，进行及时修复，保证其正常使用。
交通部关于“十二五”公路养护管理发展纲要中指出，“加大预防性养护力度，
树立全寿命周期养护成本理念，制定适合我国国情的预防性养护指导政策、技术标
准，探索形成一系列预防性养护技术，列出一定比例的专项资金，全面实施预防性养
护。在保证公路日常养护的基础上，进一步加大公路养护工程资金投入，及时组织实
施公路大、中修工程，保持公路设施良好的技术状况，确保路网的通行能力和服务水
平”。根据这一纲要精神，高速公路管理中应通过加强日常的预防性养护，从而减少
大中修。因此本次预测中将大中修以预防性养护进行部分替代，部分大中修费用以预
防性养护费用的形式进行逐年分摊。
《江苏省高速公路养护管理办法》中指出，“每日需对高速公路进行巡查，并进
行经常性检查、定期检查和特殊检查；对巡查和检查中发现的高速公路病害和问题，
应当及时处理”。根据这一原则，江苏高速公路养护过程中，道路一般均能够及时得
到维护修复，大中修每年均会投入部分资金，从而避免一次性大规模的修复工程长时
间干扰道路运营。
因大中修费用每年波动较大，预测前三年内根据锡宜公司的养护计划结合经验数
据获得，之后预测结合交通量的增长将大中修养护费用进行合理分摊至每年，按照大
中修费用与交通量相关40%、交通量无关60%的关系进行拆分预测。
3.11预测过程中的其他假定
1、江苏境内各条高速公路收费期末年不一致，若严格按照现有的收费期限，导
致项目路的流量可能会转移至距离稍远但通行免费的道路；同时，目前尚无较明确的
依据判断未来的收费政策调整。本次预测认为在远景年，收费期限内各条项目路的流
量及收入不受其他高速公路免费影响。
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2、本次收入预测不考虑未来收费费率的调整，即未来收费标准与现状保持一
3、江苏高速公路联网中心未来可能寻求比最短路径分配更精确的手段统计各条
高速的流量并以此拆分各家路公司通行费收入。本次预测暂不考虑该条因素对预测结
果精度的影响。
4、流量预测一般将道路的设计服务水平下的通行能力作为道路流量的上限。从
目前江苏流量较高的沪宁、苏嘉杭、广靖锡澄道路流量来看，局部道路流量已超过二
级服务水平下的通行能力。本次预测结合实际情况，取消二级服务水平断面流量的限
制，将四级服务水平下的通行能力作为严格的流量界限；同时，考虑道路流量达到二
级服务水平后，道路拥挤对流量增长有一定的抑制作用，按一定比例对流量增长率进
5、收入仅为主营业务收入，仅含道路通行费费用。根据《关于明确联网高速公
路车辆通行费征收标准等有关事项的通知》（苏价服[2014]29号文），各联网收费高
速公路（不含过江通道）通行费的10%作为高速公路与普通公路统筹发展费，按月
解缴指定的省财政专户，由省交通运输厅专项统筹用于普通公路发展。该政策暂定
10年，至日。因远景年政策尚不明确，本次预测中假设该项政策会
延长至收费期末。
6、营运养护成本是指锡宜公司营运养护成本中扣除了部分折旧后的费用；同
时，2013年各条道路的营运养护成本由公司总营运养护成本费用按照道路里程分摊
得到，而各条道路的实际成本无法按道路核算统计。
7、成本不考虑通货膨胀因素。
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第4章预测结果
4.1交通量及收入预测结果
根据前面章节对交通量和收费收入预测的假定及方法，得到收费期内锡宜高速与
陆马一级公路合并、环太湖高速公路与的平均交通量和收费收入预测结果，见下表。
表4-1锡宜高速及陆马一级公路平均交通量和合计收费收入预测结果
常宜高速开通略微负面影响
五峰山通道开通正面影响
南部通道开通负面影响
注：1、2013年各条道路交通量为联网中心的2013年高速公路网断面流量报表中的年日均断面流
2、收入仅为主营业务收入，仅含道路通行费费用，预测中已扣除因公路统筹发展的10%上交政
3、锡宜高速、陆马一级公路收费期截止2028年9月，项目路收费期末年的实际收入已根据实际
收费月数进行折减。
分车型收入预测结果如下所示。
表4-2锡宜高速及陆马一级公路收费收入分车型预测结果（单位：万元）
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表4-3环太湖高速交通量和收费收入预测结果
南部通道开通正面影响
注：环太湖高速收费期截至2031年10月，项目路收费期末年的实际收入已根据实际收费月数进
表4-4环太湖高速分车型预测结果（单位：万元）
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锡宜公司旗下各条路的收费总收入合计如下表所示。
表4-5锡宜公司未来各年通行费收入预测值（单位：万元）
4.2营运养护成本预测结果
根据前面章节对营运养护成本预测的假定及方法，得到锡宜高速等公路收费期内
营运养护成本预测结果，见下表。
表4-6锡宜高速公路公司营运养护成本预测结果（单位：万元）
锡宜高速+陆马一级公路
环太湖高速
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锡宜高速+陆马一级公路
环太湖高速
注：锡宜、陆马路收费期截至2028年9月，环太湖高速收费期截至2031年10月项目路收费期
末年的实际成本已根据实际收费月数进行折减。
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表4-7锡宜及陆马一级公路营运养护预测成本明细（单位：元）
其中：人员成本
35,646,696
38,141,964
40,811,902
43,668,735
46,725,546
49,996,335
53,496,078
56,170,882
其中：小修保养
14,510,763
14,670,193
13,319,565
13,904,968
14,504,293
15,090,169
15,710,954
16,794,079
59,285,596
62,175,699
63,733,825
67,418,950
71,318,791
75,411,645
79,774,058
83,860,162
其中：人员成本
58,979,426
61,928,397
65,024,817
68,276,058
71,689,861
75,274,354
59,278,554
其中：小修保养
17,585,334
18,398,966
19,236,869
19,225,731
20,125,744
21,055,014
16,512,534
87,696,836
91,693,829
95,859,767
99,078,840
103,619,851
108,356,585
84,975,415
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表4-8环太湖高速营运养护预测成本明细（单位：元）
其中：人员成本
10,370,458
11,096,390
11,873,137
12,704,256
13,593,554
14,545,103
15,272,358
16,035,976
其中：小修保养
16,304,256
17,205,920
17,743,105
18,840,806
19,980,974
21,178,287
22,420,748
23,469,413
24,547,287
其中：人员成本
16,837,775
17,679,664
18,563,647
19,491,829
20,466,421
21,489,742
22,564,229
23,692,440
20,336,011
其中：小修保养
25,655,117
26,811,534
31,534,198
32,802,578
34,125,869
35,507,001
36,952,877
38,465,185
33,061,713
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表4-9锡宜公司营运养护预测成本明细（单位：元）
其中：人员成本
45,338,712
48,512,422
51,908,292
55,541,872
59,429,802
63,589,889
68,041,181
71,443,240
75,015,402
其中：小修保养
18,460,916
18,749,812
17,116,685
17,931,262
18,751,685
19,558,052
20,387,459
21,712,935
22,743,088
75,589,852
79,381,619
81,476,930
86,259,756
91,299,765
96,589,932
102,194,806
107,329,575
112,244,123
其中：人员成本
78,766,172
82,704,481
86,839,705
91,181,690
95,740,775
80,768,296
22,564,229
23,692,440
20,336,011
其中：小修保养
23,791,520
24,873,000
27,670,408
28,837,580
30,043,444
25,787,703
117,348,946
122,671,301
130,613,038
136,422,429
142,482,454
120,482,416
36,952,877
38,465,185
33,061,713
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