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金利镇2015年财政执行情况和2016年预算草案的报告
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&&& 一、2015年财政预算执行情况
&&&（一）公共财政预算执行情况
&&& 2015年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和关心支持下，我镇财政部门坚定不移贯彻落实镇委、镇政府决策部署，根据《高要市人民政府办公室关于印发高要市金利镇财政管理体制改革实施方案的通知》精神，大力挖掘增收潜力，全力做好组织收入、服务发展和保障民生的各项工作，严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》，坚持量入为出，有力支持了我镇经济和社会各项事业的发展。
&&& 1、公共财政预算收入主要项目完成情况
&&& 2015年，我镇财政总收入58733.3万元（含罚没）,同比增收8082.3万元，增长15.96%。其中：
&&&（1）国税组织收入30298万元，同比减收176万元，下降 1.06%。
&& （2）地税组织收入18355万元，同比增收5087万元，增长38.30%。
&& （3）财政部门组织收入10080.3万元，同比增收3171.3万元，增长45.9%。
&&& 2、公共财政预算支出主要项目完成情况
&&& 2015年，我镇公共财政预算支出（减除区财政局代支部分）15728.93万元，同比增支3718.86万元，增长31%。主要支出项目情况如下：
&& （1）一般公共服务支出1739.83万元；
&& （2）国防支出0.9万元；
&& （3）教育支出6529.2万元；
&& （4）文化体育与传媒支出400万元；
&& （5）社会保障和就业支出1348.6万元；
&& （6）医疗卫生支出191.3万元；
&& （7）城乡社区事务支出1572.58万元；
&& （8）农林水事务支出1306.60万元；
&& （9）住房保障支出28.01万 元；
&& （10）转移性支出721.01万元；
&& （11）科学技术支出1890.90万元：
&&& 3、2015年公共财政预算执行的主要特点
&& （1）财政收入保持平稳增长。我镇在“产城融合两化并进”的发展思路指导下，工业生产增速，固定资产投资呈上升态势等主要经济指标带动下，我镇经济整体运行良好，全年公共财政预算收入完成58733.3万元，超额完成上级下达全年目标任务。
&& （2）税收拉动作用不断增强。全年税收收入完成48653万元，同比增加4911万元，增长11.2%，在全市排在前列。
&& （3）财政收入结构不断优化。全年两税组织收入质量提升显著，两税收入占总收入比重同比有所增加，全镇可持续发展能力持续增强。
&& （4）民生重点支出保障有力。高度重视民生事业建设，积极筹措资金，严格预算管理，进一步优化支出结构，民生重点支出得到较好保障。
&&& 4、2015年财政工作主要做法
&& （1）多措并举拓展财源，优化税收环境。一是狠抓税收收入，加大对重点行业、重点企业税收的征管，同时又做到“抓大不放小”，应收尽收，保证各项税收及时足额入库。二是充分发挥财税联席会议的作用，定时召开联席会议，认真分析税源变化情况以及收入征管中存在的问题，掌握税收工作主动权。三是加大依法治税的力度，严格依法征税，加大税收稽查力度，营造税赋公平的良好环境。四是加强税法宣传，提高企业、个人自觉依法纳税的意识。五是提高财税人员的服务水平，为纳税人提供良好的纳税服务。
&& （2）调整和优化支出结构，全力保障民生。着力扩大公共财政覆盖范围，把更多的财政资金投入“三农”、基础设施建设、社保、教育、医疗卫生、劳动就业等公共服务领域，为建设幸福美丽金利提供有力的资金保障。一是推动城乡统筹发展。二是加大投入，推进医疗卫生体制改革。三是完善义务教育保障机制。四是完善社会保障制度。五是维护社会和谐稳定。六是加大对安全生产资金的投入。七是不断深化简政强镇事权改革工作，争取让改革成果惠及广大群众。
&& （3）深化各项财政改革，强化预算执行。一是细化预算编制，严格控制预算资金规模，将支出进度作为预算管理综合考评的重要内容，提高财政资金的运行效率。二是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的有关要求，严控“三公”经费支出。三是积极清理结余结转资金，统筹用于部门新增事项支出。四是规范财政专项资金，逐步建立立项科学、管理规范、注重绩效的专项资金管理机制。五是加强资金管理，先后制定出台了《高要区金利镇财政资金拨款管理暂行办法》及《高要区金利镇人民镇府财务管理制度》，继续精简压缩专户数量，从源头上有效遏制各单位违规使用财政资金的行为。六是强化政府采购制度和评审投资制度，对重大建设和采购项目必须经过镇班子会议集体讨论，并进行公开招投标。七是加强公有资产管理，积极推进行政事业单位资产管理实行公开“招、拍、挂”制度，确保公有资产保值增值。
&& （4）建立以结果为导向的绩效评价机制，加强财政监督。一是以建立健全制度为切入点，逐步建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，实行事前申报绩效目标，事中、事后进行绩效评价全过程的跟踪问效。二是自觉接受人大、审计对财政预决算和财政支出的监督检查，建立预算编制、执行和监督相互制衡、相互协调、相互促进的运行机制。
&&&&二、2016年财政预算草案
&& （一）一般公共预算草案
&&& 2016年是实施“十三五”规划的第一年。我镇财政工作要全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议及新修订的《中华人民共和国预算法》的精神，按照省委十一届四次全会、肇庆市委十一届六次全会、高要市委十二届六次全会及镇委有关部署要求，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机构；加强预算管理，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构；盘活财政存量，用好财政增量，从严控制会议费和“三公”经费等一般性支出；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
&& 根据上述工作思路，2016年我镇一般公共预算草案是：全镇一般公共预算收入计划70480万元，比2015年实绩增收11747万元，比2015年增长20%。
&& （二）优化支出结构，确保民生支出
&&& 1、按照量入为出、收支平衡的原则，科学、合理编制一般公共预算支出。
&&& 2、坚持厉行节约、量力而行、量财办事，严控会议费和“三公”经费，集中财力加大对“三农”、教育、科技、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生领域的投入，促进基本公共服务均等化。
&& 按上述原则，2016年财政预算内支出按上级财政部门对口划拨支出。
&& （三）2016年主要工作
&&& 2016年，我镇财政工作必须坚持以党的十八届三中、四中全会精神为指导，深化财税体制改革，进一步加强税收征管，重点抓好以下几方面工作；
&&& 1、加强财源建设，促进经济发展
&&& 一是以促进稳增长、调结构、转方式为主题，充分发挥财政支持经济的促进作用，积极落实财政扶持政策，促进产业结构调整和转型升级。二是加快园区基础设施建设，促进园区产业发展。三是大力支持汽配产业和现代服务业做大做强，激活中小企业发展活力，支持实体经济发展。
&&& 2、强化收入征管，做到聚财有方
&&& 进一步规范税收秩序，加强税收征管力度，强化对重点行业、企业和税种的监督力度，做到依法征收、应收尽收，努力提高税收收入占公共财政预算收入比重，优化财政收入结构，提高财政收入质量。加强税收经济分析，做好税源调查和收入预测，提高组织收入的预见性，促进税收平稳可持续增长。
&&&&3、增强保障能力，促进协调发展
&&& 严格控制一般性支出，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。以民生为主线，充分发挥公共财政机制的保障作用，全面落实好各项民生政策，进一步增强民生工作实效。
&&& 4、深化财政改革，打造阳光财政
&&& 一是预算编制和审查的重点要由现在的收支平衡状态向支出预算和政策转变。要继续细化预算编制，建立事权和支出责任相适应的制度。二是以创新为驱动，建立完善所有预算资金财务大集中、大监督的管理模式和预算单位资金绩效评价体系。实现“有钱必问效、无效必问责”，并通过绩效管理引领财政各项改革稳步推进，逐步公开财政预决算、部门预算、专项资金使用情况、“三公”经费支出情况，将财政运行完全透明在人民群众的监督之下。进一步深化收支两条线、政府采购、投资评审、公务卡等改革，并与预算编制有机衔接起来，提升财政支出管理水平。三是切实加强政府性债务、特别是政府融资平台债务管理，探索建立地方政府债务规范管理和风险预警机制，有效防范和化解财政风险。
&&& 5、加强队伍建设，增强理财能力
&&& 一是以巩固第二批党的群众路线教育实践活动成果和“抓作风建设，促实干”年及效能建设为契机，着力打造“团结、创新、勤廉、高效”的财政干部队伍新形象；二是加大财政部门作风建设力度，要加强廉政建设，建立健全廉政风险防范机制，规范权力运行机制和监督制衡机制。
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