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煤矿安全风险分级管控体系和制度2017年
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煤矿安全风险分级管控体系和制度2017年
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临煤安发〔号 临汾市煤炭工业局关于全市煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知
来源：临汾市煤炭工业局
责任编辑：卢晓宇
发布日期： 10:04:58
点击数：241
各县市区煤炭主管部门、央企驻临煤矿安全监管中心：
为认真贯彻国家、省、市关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的实施意见，落实好《山西省人民政府关于做好2017年安全生产工作的通知》（晋政发〔2017〕1号）工作任务，按照《山西省煤炭工业厅关于全省煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（晋煤执发〔号）要求，结合我市正在实施的“双预控”管理，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，坚决防范遏制重特大事故发生。现将有关事项通知如下：
&&& 一、总体思路
&&& 按照国家、省、市关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制）的工作要求，准确把握煤矿安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，继续完善风险点和岗位风险体系建设，全面构建煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前。
&&& 二、工作目标
&&& 加快推进我市煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，努力实现煤矿企业安全风险自辨自控、隐患排查自治、政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，实现关口前移、源头治理、精准监管、科学预防，构建双重预防长效机制，不断提升煤矿安全生产整体防控能力，有效防范和遏制重特大事故发生。
三、工作任务
&&&（一）努力构建煤矿双重预防机制
&&& 煤矿主要负责人是本单位构建双重预防机制第一负责人，负责建立专门的组织领导机构，细化任务分工和责任落实，把安全风险管控和隐患排查治理落实到生产经营活动全过程。健全完善涵盖企业风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、重大危险源监控、应急管理等安全生产闭环管理模式。
&&&&1.建立健全安全风险分级管控机制
&& （1）风险点排查辨识。各煤矿企业要严格按照批准的技术红线和年度采掘计划划定的井下作业范围，对作业范围内的生产系统、设备设施、作业环境、人员行为、职业健康管理体系和安全制度等方面的存在的风险和危险因素进行进排查辨识、评估分级。在风险点和岗位风险“双预控”管理的基础上，对生产系统、设备设施、作业环境存在的风险和危险因素根据年初确定的风险点进行分级；对人员行为、职业健康管理体系和安全制度等方面存在的风险和危险因素，要组织专家和全体员工精准确定各类风险点的位置、数量、风险类型及应对管理措施，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。2017年7月底前完成安全风险排查、评估、分级。
&&&&（2）实施风险分类和等级确定。各煤矿企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB ）、《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T）等标准，综合考虑确定安全风险类别和等级。将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险（1-4级，1级最危险，依次降低），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，其中：重大安全风险应填写清单、汇总造册，并按照分级负责原则，向市、县煤炭主管部门批报告。2017年10月底前依据安全风险类别和等级建立煤矿安全风险数据库，按照“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
&&&&（3）实施风险公告警示。煤矿要建立安全风险公告制度，在企业醒目位置和重点作业区域分别设置安全风险公告栏，公布企业风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施；制作岗位安全风险告知卡，标明本岗位主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，应当设置明显警示标志或报警装置，并于2017年7月底前完成重大安全风险公告警示。
&&&&（4）有效管控安全风险。煤矿要按照“一企一册”的要求，根据风险评估的结果，针对安全风险特点，将安全风险逐一明确管控层级（煤矿、区队、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的关联系统、重点区域、重点岗位进行管控，确保安全风险始终处于受控范围内。
&&&&（5）加强风险管控培训教育。煤矿要牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识，严格落实煤矿企业培训主体责任，认真组织双重预防机制的全员培训教育，对企业从业人员开展风险管控和危险因素的知识培训。
&&&&（6）加强风险失控的应急管理。煤矿应在安全风险评估的基础上，将风险管控措施，特别是失控状态下的应急措施，纳入应急预案编制，并与政府及相关部门的有关应急预案相衔接。煤矿企业要每年定期组织应急演练，经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。
&&&&2.加强隐患排查治理
&&&&（1）实施隐患排查治理闭环管理。煤矿要按照《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南》要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，制定隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查治理的责任、内容和频次，实现隐患排查、登记、报告、监控、治理、销号的全过程记录和闭环管理。
&&&&（2）落实重大事故隐患挂牌督办制度。煤矿对排查发现的重大事故隐患，要逐级上报，严格执行挂牌督办制度，并且做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。
&&&（二）健全完善双重预防机制的政府监管体系
&&&&1.开展双重预防工作。各县市区煤炭主管部门要按照“谁监管、谁负责”原则，督促所属煤矿按照《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T），建立统一、规范、高效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。市煤炭局指导各县市区煤炭主管部门构建职责明确的双重预防工作机制；各县市区煤炭主管部门督促所属煤矿，并指导各主体煤炭集团构建职责明确的双重预防工作机制。
&&&&2.加强源头管控。各县市区煤炭主管部门要认真落实国务院安委办《关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委办〔2017〕7号）要求，从“明确规划设计安全要求、严格重点行业领域安全准入、强化生产工艺技术设备和材料安全准入、建立特殊场所安全管控制度、完善从业人员安全素质准入制度”五个方面，全面构建“五位一体”的源头管控体系，严禁不符合产业政策、不符合产业标准、采用国家明令禁止或淘汰的设备和工艺要求的项目。对新建煤矿企业和项目实施超前预防、源头管控；对现有煤矿存在不符合相关要求的，要责令整改。积极落实国家供给侧结构性改革和完善产业政策，提升煤矿整体安全保障能力。
&&&&3.加强分级分类安全监管。各县市区煤炭主管部门要根据煤矿企业报告情况，建立安全风险监管档案，按照风险等级，对监管档案实施差异化分类管理，对不同风险等级的煤矿，确定不同的执法检查频次、重点内容等，实行差异化、精准化动态监管；同时要将安全风险等级纳入年度安全生产信用等级评估依据，综合评定煤矿企业下一年度安全生产信用等级。2017年底前，各煤矿企业要将安全风险数据库和绘制四色安全风险空间分布图报所属市、县煤炭行业管理部门。
&&&&4.深入推进安全生产标准化建设。安全风险分级管控和隐患排查治理已纳入新出台的煤矿安全生产标准化标准体系，实现了对双重预防机制工作落实情况的量化考核。市、县煤炭主管部门、各主体煤炭集团要将煤矿安全生产标准化工作与双重预防机制构建工作有机结合起来，在煤矿安全生产标准化动态达标过程中，督促煤矿开展对标活动，深入开展安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理，推进安全生产标准化建设。要根据人员、设备、环境和管理因素变化，持续进行风险辨识、评估、管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制的持续改进。
&&&&5.加强风险管控和隐患排查治理信息化建设。市、县煤炭主管部门要依托山西省煤炭监管信息平台，充分利用信息化技术，推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的落实。
&&&&四、实施步骤
&&&&全市煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设总体分三个阶段实施。
&&&&第一阶段&企业落实阶段
&&&&各煤矿均要同步认真开展此项工作，根据本通知要求制定具体工作方案，明确目标任务，落实责任，确定方法、步骤，制定保障措施，先行先试，边学边干，不能以点或者局部的风险辨识评估代替总体工作。
&&&&第二阶段&协同推进阶段
&&&&各县市区煤炭主管部门要按照政府统一组织领导，部门指导督促、企业抓好落实的原则，认真做好工作落实，在政府、部门、企业协同推进的同时，选择一批有风险管控基础、有专业人才队伍、具备风险辨识和分级能力的骨干煤矿作为培育试点，摸索总结工作经验，省煤炭厅、市煤炭局将对各试点煤矿进行跟踪督导。各县市区于日前将试点煤矿名单报市煤炭局安全科。
&&&&第三阶段&全面推广阶段
&&&&各县市区煤炭主管部门要在试点煤矿具体实践中，总结提炼出本辖区、本单位一套可复制推广的，涉及制度、技术、工程、管理等方面的经验模式和规范做法。市煤炭局将综合我市煤矿实际，规范有关制度和办法，并适时到示范煤矿召开现场会议进行现场培训和推广。
&&&&五、工作要求
&&&&（一）加强组织领导。各县市区煤炭主管部门和各煤矿要深刻认识防范遏制重特大事故的重要性、紧迫性，高度重视构建双重预防机制工作，强化组织领导，建立推进机构，周密安排部署，制定工作方案，明确工作内容、方法和步骤，落实责任部门，确保各项工作任务落到实处，把握安全生产工作的主动权。
&&&&（二）加强宣传培训。各县市区煤炭主管部门和各煤矿要充分利用媒体平台和各类活动契机，广泛宣传“构建双重 预防机制”的重要意义。要组织双重预防机制的培训教育，学习双重预防机制的基本知识，交流推广经验做法。
&&&&（三）加强监督检查。各县市区煤炭主管部门要将双重预防机制建设与安全生产专项整治、“打非治违”、标准化建设、安全教育培训等工作紧密结合，通过集中执法、日常检查、专项检查等多种方式，依法督促企业履行主体责任，推进双重预防机制建设。对风险管控、隐患排查治理制度不落实的，要严格依法查处。
&&&&（四）严格考核问责。市煤炭局将从2017年起，将构建双重预防机制工作纳入安全生产目标考核内容，把过程考核与结果考核相结合，从事后问责向事前问责转变，切实加强对风险管控和隐患排查治理的过程监督和考核问责。
&&&&（五）做好信息报送。各县市区煤炭主管部门要扎实开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，及时梳理、总结煤矿企业好的经验做法，及时向市局报送相关信息。于每月2日前，报上月工作进展情况，12月2日前报年度专项工作总结。
临汾市煤炭工业局
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主办：临汾市煤炭工业局 管理：临汾市煤炭资产经营有限责任公司
晋ICP备号-12017年煤矿安全生产标准化验收评分表-土地公文库
2017年煤矿安全生产标准化验收评分表
2017年煤矿安全生产标准化验收评分表
表2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分一、工作机制（10分）职责分工制度建设1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分二、安全风险辨识评估（40分）年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分专项辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件6查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分三、安全风险管控（35分）管控措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障5查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4查资料和现场。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工8查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施8查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分现场检查按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改6查资料和现场。未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施4查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分四、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分教育培训1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施6查资料。培训内容不符合要求1处扣 1分2．每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术5查资料和现场。未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分得分合计：
全文分82页阅读阳城煤电全面布局完善安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设
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阳城煤电全面布局完善安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设
济宁能源发展集团有限公司
近日，阳城煤电紧紧围绕集团公司推进双重预防机制有关要求，结合该矿实际，发动各部门技术管理力量，再推新举措，全面布局完善安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设。
建章立制，夯实基础。该矿以《煤矿安全风险预控管理体系规范》为指导，编制印发了《阳城煤矿安全风险分级管控体系（试行）》，明确了工作组织机构，成立了由矿长任组长，副矿级领导任副组长，各职能科室负责人任成员的领导机构，落实了部门和人员职责，为安全风险管控工作开展奠定了基础。
组织培训，立足实践。为使双重预防机制落实到实处，该矿组织各专业部门、单位涉及构建双重预防机制的人员进行专题学习，并组织了风险辨识评估知识培训，对照标准，完善建立了《阳城煤矿安全风险分级管控制度》，构建了工作机制、年度辨识、各专业专项辨识等9项具体工作流程，同步完成了制度制定、台账建立工作，实现了风险管控机制由理论向实践运用的转化。
岗位辨识，全员防控。为了使全体职工能够有效的对安全风险得到掌控，该矿积极发动矿、科室、区队、班组、岗位五级人员力量，将岗位危险源辨识与“手指口述”法运用相结合，对全矿334个岗位进行安全风险分级辨识和管控，共辨识出存在的岗位风险、动态操作风险3817项，提高了职工对操作风险的防控能力。同时，该矿为每位职工制作了“安全提示明白卡”，方便在工作中随身携带，保障了动态安全。
再举新措，完善体系。为使双重预防机制得到进一步完善，该矿印发了《关于开展全矿安全风险预想预控与分级辨识工作的实施意见》，通过全方位、全过程排查生产单位各地点、各机台、各场所可能导致事故发生的风险点，确定风险等级，逐一明确风险点、风险类别、风险管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的风险预想、预控、闭环治理机制，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。
该矿积极推进双防管控建设步伐，紧密依托上级政策扶持、集团统筹部署优势，抓住契机，打造具有阳城特色的全方位、立体式安全风险管控与隐患排查治理体系，进一步提升了矿井安全风险管控能力和水平。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ■阳城煤电& 李攀 邵长凯
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